项目部体系审核检查表及审核记录.docVIP

修订日期：20 修订日期：2016-06-03 管理体系审核检查表 审核区域 项目部 检查表号 X-5 审核内容 Q5.4.1,5.5.1,6.2/3,7.1,7.2,7.4,7.5,7.6,8.2.3/4,8.3及相关过程 J4,5,6,7,8,9,10,11,12及相关过程 E4.3.1/3,4.4.1/3/6/7,4.5.1/3及相关要素 S4.3.1/3,4.4.1/3/6/7,4.5.1/3及相关要素 管理体系 审核标准 ?GB/T19001-2008?GB/T50430-2007?GB/T24001-2004?GB/T28001-2011 审核要点： 1、现场巡视：了解工程概况、当前形象进度、工程质量观感、物资储存、结构钢筋安装、模板、混凝土施工、钢筋制作、脚手架搭设、起重吊装活动，安全帽、绳、网使用、洞口临边防护、混凝土试块标养等。临电、消防、外用电梯、配电箱等； 2、抽查《施工合同》（日期、主要施工内容、工期、质量目标等）、合同交底记录；规划许可、施工许可、开工报告、排污许可、夜施许可、消防许可； 3、项目部机构组成及职责、持证上岗情况； 4、抽查施组、专项方案审批、主要环安因素方案有效性； 5、培训实施 6、机械设备台账（重点分包方自带设备）、设备进场验收、维保计划及实施、 7、主要物资供方评价 8、主要物资验收记录、水泥、钢筋复试记录及合格供方评价、储存、标识、防护。标养室控制、监督记录。 9、抽查部分分项作业交底（模板工程、混凝土工程） 10、地基与基础、主体结构：钢筋制作、模板工程、混凝土作业班自检记录 11、隐检、预检：工程定位、测量放线、地基处理、地基验槽等记录；； 11、混凝土验收记录、施工记录； 12、抽查主体分部验收记录； 13、检测试设备周期检定。 审核区域 负责人 陪同人 审核员 第 页 管理体系审核检查表 1、施工进度：主体结构封顶，水电安全初步。安全通道搭设符合要求，标识良好。巡查洞口临边防护满足要求；消防器材：查看20层楼口的干粉灭火器，压力、铅封完好。配电箱：接线符合要求。外用电梯：每层的防护门关闭有效，有警示标识。施工区、办公区、生活区分开设置，办公区设水冲式厕所、洗漱间。施工区主要道路硬化，水泥罐封闭，现场审核未见扬尘产生。未见异常。梁板柱砼结构观感质量良好，未见蜂窝麻面、漏筋情况，几何尺寸偏差满足要求；楼梯踏步未见砼缺棱掉角现象。 2、抽《施工总承包合同》，2013、7、15.，项目五期4号地块公租房项目。范围：建筑、装修、电气、给排水、采暖、通风等。合同款，1.4亿。工期：2013、7、10----2016、4、10.。质量标准：合格。抽施工许可证：编号：2015施建字0102号，2015、3、27拿到并开工。提供《工程项目中标交底书》，，仅为商务交底，缺质量、安环交底的内容。安全交底单独实施， 3、项目部组成：经理、XXX，执行经理：XXX：一级建造师，建筑工程专业，京XXX.。安全员5名，3建筑，2机电，XXX（安全员，京建安XXX）有效期至2015、123、31，，XXX（安全员，京建安XXX）。。质量员4名。 4、施组审批见技术质量部审核资料，本项目确定重要危险源7项，深基坑、临电、洞口临边等，未见过程目标。《脚手架方案》，《塔吊方案》，4台，均为自有。由机械分公司起草，项目部总工审批，公司机关审批，符合程序要求，如2014、11、19 XXX审批。未见总工审批要求。阅读该文件，内容充分，措施可行。查重要因素清单，共12项，如扬尘、噪声等，编写环境方案，按四节一环保模式编写，把主要环境因素的要求措施覆盖，有效。 5、进行安全教育培训，上岗培训、安全教育等。抽劳务人员培训记录，2015、3、11建立签名表及培训记录，基本有效。 6、设备台账：直流电焊机、型材切割机等，大型塔吊另有台账。提供《安全技术交底》焊机、切割机等。提供《施工机具安装验收表》直流电焊机、型材切换机，2015、4、15总承包XXX验收合格，监理XXX签字。 现场塔吊4台，提供安拆方案，见4项记录，经审批有效。抽1号塔验收记录，20153、30“检验合格”，XXX作为本项目负责人签字。《检验报告》北京市建设机械与材料质量监督检验站结论“：整机合格”。2015 报告编号： 7、8\商混供应 混凝土公司，在系统上经过了合格供方的评价，在公司名单中。大约采购8000方左右。按十车抽三车检验塌落度。抽2015、8、5、4-1号楼自检记录，14:00---16:00两车，均检验塌落度，190、200，达到要求。 抽7、14日进10号钢筋200吨