商品预拌混凝土企业专项检查表企业名称年月日检查.doc

PAGE PAGE 1 附件2.4 商品（预拌）混凝土企业专项检查表 企业名称： 年 月 日 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 结 果 企业质量管理体系 证 照 有效的营业执照、资质证书。 管理制度 1、人员岗位责任制； 2、原材料采购与检验制度； 3、技术方案审批制度； 4、生产过程质量控制制度； 5、产品质量文件审核签发制度； 6、计量仪器设备管理制度； 7、生产记录及档案管理制度； 8、质量纠纷处理制度； 9、试验室管理制度。 计量配料 系统 电脑配料，能逐盘记录和贮存实际计量情况，且能保存3个月以上。 计量设备 维护良好，有法定计量部门的检定合格证书，并在检定有效期内，使用期间应定期校准，并有校准记录。 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 结 果 试验室管理 试验室人员 至少8人， 其中持有省级建设行政主管部门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证人员不得少于4人；报告审核人应具备工程类中级以上职称。 检测能力 1、水泥物理力学性能检验　（强度、安定性、凝结时间、细度、比表面积） 2、砂、石常规检验（颗粒级配、石粉含量（人工砂与混合砂）含泥量、泥块含量、压碎指标、针片状含量、表观密度、堆积密度）3、混凝土强度检验（混凝土配合比设计、混凝土拌合物性能、混凝土力学性能、混凝土抗渗性能　） 试验设备 具备试验设备台帐和档案，设备齐全，维护良好，经法定计量部门检定合格，并在检定有效期内。并具备如下设备： 1、天平、水泥胶砂跳桌、水泥稠度测定仪、沸煮箱、雷氏夹测定仪、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂振实台、干燥箱、水泥细度负压筛、水泥抗折试验机、压力试验机、标准养护设备1套。　 2、天平、台秤、容量瓶、容重桶、碎石针片状规准仪、碎石压碎指标测定仪、电热鼓风干燥箱，振筛机、砂石筛各一套。　 3、混凝土搅拌机、振动台、台秤、砂浆稠度仪、砼坍度筒、砼拌合物凝结时间测定仪、砼拌合物含气量测定仪、砼标准养护室、混凝土抗渗仪、压力试验机、砼试模、砂浆试模、抗渗试模。 场地和环境 1、试验室应保持环境及设备清洁，设备应放置在相应的试验现场。 2、养护室温湿度控制。 试块制作和养护 1、试块制作有记录，存放、标识应符合有关规定。 2、不得为施工企业代做试块。 技术标准 有必要的现行试验标准、规程、规范等技术资料。 试验原始记录和报告 1、按现行试验标准进行试验。2、原始记录和报告应真实、正确、清晰，签名齐全。 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 结 果 原材料质量控制 采购和贮存 1、建立原材料进仓台帐。 2、分品种规格分仓贮存，并有明显的标识。 3、未使用国家和地方明令禁止使用的原材料、未使用立窑水泥等。 4、质量证明文件（包括合格证和出厂质量检验报告）。 进场检验和送检 1、按批量进行检验的记录。 2、水泥、砂、石按检验批数的30%委托有资质的检测单位检验。 生产过程质量控制 生产记录 1、开盘通知及配合比通知。 2、每月生产台帐。 混凝土配合比设计及 生产配合 比调整 1、按要求进行混凝土试配，记录齐全。 2、砂、石含水率测定记录。 3、配合比调整通知。 4、外加剂、粉煤灰掺量符合国家或相关技术标准要求。 5、混凝土配合比验证资料。 混凝土 质量检验 1、按批量进行坍落度、强度检验，如有抗渗及抗折强度要求时，应按有关标准进行试验。 2、混凝土坍落度、和易性、强度及其他性能检验记录内容齐全。 混凝土 发货单 每一运输车一份，内容齐全。 质量记录 混凝土强度 统计分析 每月对同品种、同强度等级混凝土的28天抗压强度进行统计分析，并评定企业生产质量水平。 混凝土出厂 合格证 按子分部工程分混凝土品种、强度等级提供混凝土出厂合格证，内容齐全，签名、盖章齐全。 质量事故 处理 有质量事故处理记录。