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JL423-1 文 件 发 放 记 录 编号： 文件名称 文 号 签收部门(人员) 签收人 签收日期 发放号 签收部门(人员) 签收人 签收日期 发放号 JL423-2 收 文 登 记 表 序号 文件名称 文号 发放号 收文日期 来文机关 备注 JL423-3 有 效 文 件 目 录 单 序号 文件名称 文号 发文日期 发文机关 备注 填写部门： 填写日期： JL423－4 文件更改申请单 编号： 文件名称 文件编号 版次 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： JL423－5 文件销毁申请 编号： 文件名称 文件编号 版次 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 审批意见： 签名： 日期： JL424－1 记录清单 编号： 序 号 记 录 名 称 编 号 保存部门 保存期 备 注 编制： 审批： JL543－1 环 境 因 素 调 查 表 部门： 共 页 第 页 序号 生产服务活动/过程 环境因素 排放去向 时态 状态 环境影响 控制方法 说明： 时态：过去、现在、将来 状态：正常、异常、紧急状态 编制： 日期： JL543－2 环境因素清单及评价表 部门： 共 页 第 页 序号 生产服务活动/过程 环境因素 排放去向 环境影响 严重程度 发生频次 影响范围 法规符合性 社区关注程度 得分 评价结果 严重 一般 轻微 持续发生 间断发生 偶然发生 超出社区 周围环境 场界内 超标准 接近标准 达标准 非常 一般 基本不关注 编制： 审批： 日期： JL544－1 职业健康安全危险源调查表 部门： 共 页 第 页 序号 生产服务活动/过程 危险源 状况 时态 状态 可能导致的风险 控制方法 编制： 审批： 日期： JL544－2 职业健康安全危险源评价及风险控制策划表 部门： 共 页 第 页 序号 生产服务活动/过程 危险源 可能导致的风险 风险评价方法 危险级别 备注 a b c d 作业条件危险性评价 l e c D 编制： 审批： 日期： 注：a.判断依据中为不符合法律法规及其他要求；b.为相关方有合理抱怨或要求的；c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的； d.为直接观察到可能导致事故的危险，且无适当控制措施；为LEC法半定量评价。