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管理层审核的一般程序 经理： 介召企业状况： 总体了解：市场经营情况（顾客及市场占有率等、确定产品有无开发）、企业发展状况（市场拓展、人员确定） 产品质量状况， 方针及目标 确定：方针目标的含义，目标的完成情况， 人员状况：确定资源配置情况。 管理评审：确定QS9000标准体系运行情况；方针目标的实现情况；职责与权限的分配情况；询问采用的方法（多方论证）。确定顾客要求。 企业的各项经营指标的完成情况、与竟争对手分析：考查有关业务计划和公司数据的情况。 顾客满意度。 管代： 质量体系运行以来，市场的反映和产品质量状况：确定体系的有效性。 内审进行的情况：确定的频次，审核的结果如何？ 产品质量开发过程和企业的生产设施的设置情况， 持续改进执行情况。 质量体系出现问题解决的方法途径等？ 河北橡胶公司内审核检查表 审核区域: 管理层 （管代） 审核员: 审核时间: 页码： 涉及要素 审核内容和方法 客观证据 结论 4.1.2.3 管理者代表是否明确自己的职责权限以保证QS-9000要求？怎样保证质量体系的实施，怎样建立和保持质量体系？ 4.1.3 如何协助总经理进行管理评审？ 查管理评审计划，其中管代做了多少工作？管理评审计划是否经管代审核？ 4.2.3 查问管代体系的策划是怎样进行的？体系文件如何覆盖标准要求和厂内产品过程的要求？第三层次的文件都有哪些？ 4.2.3.1 问管代开发新产品有几个做了APQP怎样做的？有无顾客PPAP提交要求，特殊特性怎样标注，又怎样下发文件，并在过程作业指导书和检验文件上加以标注？ 4.17 内部质量体系审核的策划是否管代参与？内审组的任命是否由管代签署内审计划管代审核的证据，首次会议、末次会议组织和签到，管代是否参与。 4.14 全厂范围的纠正和预防措施管代是否审核批准？查较大的纠正和预防措施是否经管代批准实施，并组织验证确认并通知顾客？ 4.19 质量信息反馈处理单管代是否参与纠正和处理？查质量信息反馈处理单上需管代签署批准的是否能代表顾客的利益。 审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合” 河北橡胶公司内审核检查表 审核区域: 管理层 （总经理） 审核员: 审核时间: 页码： 涉及要素 审核内容和方法 客观证据 结论 4.1.1 查质量方针、目标的制定文件是否总经理亲自签署？请总经理解释方针制订的依据和其含义，如何让全体职工了解和贯彻？ 4.1.2 查有无各部门和各类人员的职责、权限、组织机构图，其中人员是否都能发挥作用？请总经理介绍为质量体系配备资源的情况，配置了哪些人、财、物，任命管理者代表的职责是什么？ 4.1.3 询问管理评审的实施情况，查管理评审计划通知、管理评审记录、报告是否按程序进行？各部门在参加时都分别写了什么报告或汇报，决议是否对体系做出评价？如何改进？ 4.1.4 当年的工厂综合计划和3-5年的发展计划是否审批、下发？业务计划有无确定赶超目标，以谁做目标？汽车行业中的竞争对手是谁？业务计划是否与方针、目标一致？各部门如何展开实施，怎样考核？有无记录？当业务计划半年评审时又形成什么记录？ 4.1.5 厂内每年对哪些指标进行考核？收集了哪些竞争对手、同类厂家、顾客期望？如何用于公司的发展和利用这些资料？ 4.1.6 询问是否顾客满意度现状如何，汇总报告是否经审批？ 4.21 有无美国三大公司的特殊要求 询问汽车配套情况,如与三大公司配套,针对顾客的特殊要求,如何满足? 审核结论中：1表示“符合”、2表示“基本符合”、3表示“不符合” 河北橡胶公司内审核检查表 审核区域: 经营部 审核员: 审核时间: 页码： 涉及要素 审核内容和方法 客观证据 结论 4.1.6 是否制定了确认顾客满意度的书面程序？包括确认的频次以及保证确认的有效性？ 顾客满意度的趋势和不满意的主要因素是否形成文件并经总经理评审？ 4.3.2 是否对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要求已被理解并能够满足，任何出现误解和不一致的情况在签合同前已得到解决？ 对于合同中顾客的特殊要求，有关部门是否已经充分考虑并能够完全满足？ 4.3.3 有无合同修订？合同修订是否按规定进行评审? 合同修订如何传递到相关部门? 4.3.4 合同评审记录管理的怎么样?合同完成情况或执行情况是否明确登记? 4.6.2 按程序文件要求由经营部组织有关部门对新入选的分承包方按相应的职责进行了评审? 旧的分承包方是否按规定的频次定期进行评审? 对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量保证要求的能力为依据?关键原材料的分承包方查2-3