ACEPQA010内部审核控制程序.docxVIP

历史记录 日期 修改说明 版本 制定者 审核者 批准者 2011-10-12 初始发行 A0 胡国勇 陈俊强 陈俊强 目录 目的 2 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 适用范围 2 \o Current Document 职责权限 3 \o Current Document 程序内容 3 \o Current Document 参考文件 5 附件 5 目的 为规范公司内部审核（简称“内审”），验证公司质量管理体系的实施效果是否达 到规定要求，以便发现存在问题、釆取纠正措施，确保管理体系持续有效运行，特制定 此文件。 适用范围 适用于公司内部质量管理体系的审核活动。 职责权限 3」管理者代表 负责主持内部审核工作，成立内部审核小组。 3.2内部审核小组 内部审核小组组长负责具体实施内部质量管理体系审核，编制《质量管理体系 内部审核实施计划》和《质量管理体系内部审核报告》，内审员编制《质量管理体系 内部审核检查表》，按计划要求实施审核；内部审核小组负责《质量管理体系内部审 核报告》屮提出的不符合项改进后的跟踪和验证。 3.3质量部 负责《年度质量管理体系内部审核计划》的编制和组织工作，收集、提供和保 管内部审核的资料、记录。 3.4各部门 配合内部审核，负责《质量管理体系内部审核报告》屮提出的不符合项的改进。 程序内容 4」