加依乡财政两基建设基础资料-于田.docVIP

PAGE PAGE 2 于田县先拜巴扎镇2017年部门决算 分析报告 1.主要职能 2017年，于田县先拜巴扎镇在县委和政府的领导下，坚持提供优质服务，促进乡村经济和各项事业良好发展。按照县委和政府上级部门和加强、推进农村经济管理的要求开展了基层各项工作 党建，农村经济，社会事务，政法和统战工作等各项工作，指导7站8所的各项工作. 一、 机构情况 （一）先拜巴扎镇毗邻315国道，距于田县城14公里,东临加依乡、阿热勒乡，南与兰干乡、科克亚乡相连，西与托各日尕孜乡毗邻，北与斯也克乡接壤，辖域成不规则四边形，南北最长11.3公里，东西最宽8.2公里，总面积49.3平方公里，先拜巴扎镇共有11给行政村，46个村民小组，19个站所，17个党支部，14个团支部，总户数4300户，人口总数20000人，劳动力4720人，维吾尔族占总人口的99.8%，其中农业人口18500人，城镇人口1500人，总耕地面积28297亩，农业人均占地1.7亩，林业面积11419亩，草地面积12893亩，戈壁沙漠43539亩。现有村干部83人， “四老”人员74人, 2017年人均收入达8050元，人均增收1079元，2017年村级集体经济收入达到60.8320万元。 先拜巴扎镇现有在职干部73人，行政30人，事业43人，维吾尔族57人，汉族15人；蒙古族1人，退休干部21人，在职干部的大专以上文化程占到总人数的90%。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排、执行情况 2017年县财政收入、支出年初预算安6元，其中基本支出9770011.6元（人员经费为元8295503.55元、日常公用经费为745734.05元）项目支出2552082元。 （二）收入支出执行情况。 一、部门收入支出决算总体情况说明 2017年本年收6元，完成预算收入的141.59%，其中财政拨款收52元，上级补助收入0元，其他收入4140.8元。本年总支6元，完成预算支出的141.59%。 二、本年支出 本年总支6元，完成预算支出的141.59%。 其中：工资福利支出8295503.55元，商品和服务支出745734.05元，对个人和家庭的补助2980856元，对企事业单位的补贴0元，其他资本性支出0元。 三、部门结转结余情况说明 我单位年末结转结余为0元。 四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 “三公”经费：2017年年末车辆保有量1辆，公务用车维护费70,000.00元，公务接待费24004.00元，2017年公务员接待28批次，公务接待人次230人次；当年无出国出境支出；当年会议费56321.00元、培训费支出2552.79元。 五、部门预算执行情况分析说明 2017年本年收入12,322,093.6元，比2016年减少649，524.00元，同比减少5.2%，减少原因为2017年度在职及退休人员财政工资社保局支付，这个工资不算本年收入。本年财政拨款支出 12,322,093.6元，比上年减少649，524.00元，减少原因为人员经费支出减少。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2017年本部门机关运行经费支出745734.05元，同比增长15%。 （二）部门国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车为1。固定资产3,823,556.50，同比增长0%。 三、本年度部门决算等财务工作开展情况 ?（二）2017年工作开展情况及主要成效 先拜巴扎镇2017年地委扩大会上报 年度总结 今年以来，先拜巴扎镇在县委、县政府的正确领导下，在县扶贫部门的精心指导下，认真贯彻地区、县关于扶贫开发工作的一系列方针、政策和部署。重点开展针对全镇1718户，5764人贫困人口，产业发展和解决贫困户富余劳动力就业，大力发展庭院畜禽养殖调整产业结构、贫困户“两不愁、三保障”和贫困户建档立卡以及扶贫贷款等工作，并取得一定成效，群众生产生活条件明显改善，社会反响好。截至目前：全镇1701户，5731人贫困人口已顺利脱贫。 重责任，抓分工，不断健全扶贫机制。我镇领导始终把扶贫开发工作列入重要议题，成立了以镇党委书记为组长的精准扶贫工作领导小组。负责建立健全扶贫开发工作机制、拓宽帮扶思路、落实帮扶项目、解决农村实际困难。 重规划，抓统筹，进一步完善扶贫规划。根据上级对重点贫困乡镇、重点村扶贫实行分年度、集中投入、分批扶助和整体扶助的要求，我们对全镇6个扶贫开发重点村的扶贫开发规划依据实际情况进行了调整和修订，完善了做得不够详细和不合实际的地方，使每村的开发规划更贴近实际