201006怒江州农技推广中心2016部门决算.DOCVIP

201006怒江州农技推广中心2016年度部门决算 第一部分 怒江州农技推广中心概况 （一）主要职能 1.部门职能 制定农业技术试验、示范和推广计划，并组织实施；建立试验、示范点，运用综合技术，培养优质高产样板，开展新技术、新品种引进示范及推广的多项农业科技服务；组织建立、健全州级、乡（镇）农业技术推广科技服务体系，进行业务技术指导；为农业增产增收提出技术措施（方案），以供党委、政府指导农业、农村工作作为参考。 部门基本情况 怒江州农技推广中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事他事业单位1个。 2016年年末我单位共40人，在职职工17人，退休职工23人，在职职工与上年相比减少2人，原因是本年度本单位调入4人，调出4人，退休3人；退休职工与上年相比增加3人，在职人员有3人退休。事业编制为21人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 第二部分 2016年度部门决算表 共有9张表格（见附件），分别是：1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；8、财政专户管理资金收入支出决算表；9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表； 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年度我单位经费总收入419.25万元，其中：1.财政拨款收入为419.2万元；2.其他收入为本单位基本户利息收入0.05万元。 收入与预算对比分析 2016年收入与预算情况对比： 科 目 名 称 金额（元） 增或减 2016年预算数 2016年收入数 经费总收入 2940766.00 4555655.92 2485110.08 一、财政补助收入 2940766.00 4555655.92 2485110.08 其中：1、社会公益研究 1603612.00 1766883.92 16327.92 2、事业单位离退休 984022.00 1341891.00 357869.00 3、财政对失业保险基金的补助 0 12191.33 12191.33 4、财政对工伤保险基金的补助 7915.00 3451.28 -4463.72 5、财政对生育保险基金的补助 12665.00 5833.44 -6831.56 6、事业单位医疗 93015.00 96714.24 3699.24 7、公务员医疗补助 54227.00 76530.51 22303.51 8、其他医疗保障支出 5187.00 10360.00 5173.00 9、住房公积金 159478.00 177335.00 17857.00 10、科技转化与技术服务 800000.00 800000.00 11、其他科学技术支出 200000.00 200000.00 12、死亡抚恤 10644.00 18778.00 8134.00 13、机关事业单位基本养老保险缴费支出 38053.20 38053.20 支出决算情况说明 本年度总支出为409.57万元，其中：基本支出为300.96万元，占经费总支出的73.48%；项目支出为108.61万元占经费总支出的26.52%. 支出与预算对比分析 2016支出与预算情况对比： 科 目 名 称 金额（元） 增或减 2016年预算数 2016年支出数 经费总收入 2940766.00 4732240.12 1791474.12 一、财政补助收入 2940766.00 4732240.12 1791474.12 其中：1、社会公益研究 1603612.00 1837443.92 233831.92 2、事业单位离退休 984022.00 1341891.00 357869.00 3、财政对失业保险基金的补助 0 12191.33 12191.33 4、财政对工伤保险基金的补助 7915.00 3451.28 -4463.72 5、财政对生育保险基金的补助 12665.00 5833.44 -6831.56 6、事业单位医疗 93015.00 96714.24 3699.24 7、公务员医疗补助 54227.00 76530.51 22303.51 8、其他医疗保障支出 5187.00 10360.00 5173.00 9、住房公积金 159478.00 177335.00 17857.00 10、科技转化与技术服务 911783.20 911783.20 11、其他科学技术支出 194241.00 194241.00 12、死亡抚恤 10644.00 18778.00 8134.00