建设项目职业病危害预评价控制效果评价现状评价检查表.docVIP

作业场所职业卫生专项检查表 项目 序号 内容 检查要点及标准 检查情况 备注 一 基本条件 1 国土资源部门评审备案的相应级别的井田勘查地质报告。 检查报告 2 经煤炭行业管理部门审批的突出危险性鉴定报告。 检查报告 3 国家授权机构提供的防尘用水的水质检测报告、粉尘中游离SiO2含量的检测报告和粉尘分散度检测报告。 检查报告 4 煤矿建设项目职业病防护设施设计。 检查设计 5 职业病危害防护设施设计、施工、监理单位具备相应资质。 检查相应资质 6 矿井职业病危害防治工程中的设备及器材必须具备符合煤矿安全要求的相关证件。 检查相关证件 7 矿井粉尘防治工程中初步设计、施工设计图纸，综合防尘系统竣工图。 检查初步设计及相关图纸 8 设计变更、工程更改的证明文件 检查更改说明 9 矿井“五证”“一照” (必须在有效期内) (复印件一份) 检查证照 10 上年矿井瓦斯等级鉴定批复文(复印件一份) 检查批复文件 11 煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性的鉴定结果。煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性(复印件一份) 检查鉴定结果 12 煤矿采掘工程平面图、通风系统图、防尘洒水管路系统图、避灾路线图 (原图一份及电子版)。 检查图纸 13 劳动定员汇总表 劳动定员包括生产作业岗位名称、每班生产作业人数及班次、辅助岗位的人数、管理人员数等。 劳动定员汇总表12 二 前期预防 1 申报职业病危害项目 查申报回执。 2 建设项目预评价报告经安监部门审核通过 检查用人单位2012年6月1日后即《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号）颁布以来新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目（首先查建设项目清单）职业病危害预评价报告及批复。 3 职业病危害严重的建设项目，其防护设施设计经过安监部门审查 检查用人单位2012年6月1日后即《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号）颁布以来新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目职业病防护设施设计专篇审查及有关批复。 4 建设项目竣工时，职业病危害控制效果评价报告经安监部门审核通过，职业病防护设施经安监部门验收合格 检查用人单位2012年6月1日后即《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号）颁布以来新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目职业病危害控制效果评价报告及验收批复。 5 建设项目进行职业病防护设施卫生验收 查卫生验收报告、控制效果评价报告； 6 “三同时”执行情况 企业立项批复情况，职业病危害防护设施“三同时”落实情况。 开展过职业病危害预评价、控制效果评价或职业病危害现状评价的企业，应说明对报告书提出的补充措施或建议的整改落实情况。 三 组织机构和规章制度建设 1 设立职业病防治领导机构 查阅书面文件，领导小组包括最高决策者、职能部门； 企业设有职业卫生管理机构，由矿长牵头，各级部门配合，行政业务划归人力资源部门管理，负责全矿的职业卫生管理工作。 2 配备专职或兼职的职业卫生专业人员 查阅文件，危害严重或劳动者超过100人的用人单位应当配备专职的职业卫生管理人员；其他存在职业病危害的用人单位，劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。并当面核实管理人员的工作情况。 3 制定职业病防治计划和实施方案 查阅书面的职业病防治计划和实施方案，计划应当包括目的、目标、措施、保障条件等内容。实施方案应当包括时间进度、实施步骤、技术要求、验收方法。 4 建立健全职业卫生管理制度 查阅劳动合同有关制度，随机询问劳动者。 管理制度要明确职业卫生管理责任人、组织机构及其职责、人员配备、经费保障等方面。（14项） 职业病安全管理制度 职业病防治工作目标 职业病报告管理制度 职业健康监护检查制度 职业病健康体检制度 个人防护用品管理制度 职业病防治教育培训制度 职业病危害防护设施管理制度 职业病防治教育培训制度 10、职业病危害防护设施管理制度 11、职业病危害因素检测制度 12、职业病危害事故应急救援预案 13、职业卫生档案管理制度 14、制定职业病防治工作计划及实施方案 5 设置岗位操作规程 查阅书面的岗位操作规程；不同的岗位应当制定相应的操作规程； 6 建立健全职业卫生档案 职业卫生档案，应当包括 单位职业卫生概况 建设项目职业卫生档案 职业病危害项目申报档案 职业卫生管理制度档案 职业卫生管理实施档案 职业卫生宣传培训档案 职业卫生监测档案 职业健康监护档案 职业病和疑似人员情况 10、职业健康体检档案（至少三年） 11、工艺流程 12、防护设施清单 7 建立健全劳动者健康监护档案 查阅劳动者清单，一人一份档案 8 建立、健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度 检测及评价制度应当包括检测点的