医院财务科审核绩效考核指标.doc

PAGE PAGE 2 财务科审核绩效考核指标 序号 KPI 指标定义 评分计算标准 信息来源 1 票据、凭证、审核的准确性 收付款凭证、票据中存在问题但没有审核出来问题的次数、漏审的次数、错审的次数 ＝目标值，得100分 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 介于其中按线性关系计算 财务科收付款凭证、票据 2 审核工作完成的及时性 审核工作完成时间比规定时间延迟发生的次数 ＝目标值，得100分 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 介于其中按线性关系计算 工作检查记录、审核记录 3 银行余额调节表编制的准确性 银行余额调节表编制出现的差错次数 ＝目标值，得100分 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 财务科银行对帐单、银行存款日记帐、银行余额调节表 4 银行对帐工作完成的及时性 银行对帐工作完成时间出现延迟情况的次数 ＝目标值，得100分 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 财务科对帐工作检查记录 5 银行对帐工作的准确性 银行对帐工作出现差错的次数 ＝目标值，得100分 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 财务科银行对帐单、银行存款日记帐 6 食堂饭票管理的规范性 食堂饭票的领入、发出和日常保管过程中出现遗漏、差错的次数 ＝目标值，得100分 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 财务科食堂饭票管理记录和相关帐薄 7 财务科办公用品登记的准确性 财务科办公用品记录出现差错的次数 ＝目标值，得100分 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 财务科办公用品领入、发出、保存记录 8 财务科办公用品申领的及时性和满足需要情况 不能及时申领办公用品，影响财务科工作情况出现的次数 ＝目标值，得100分 比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 财务科办公用品申请记录和领用记录 9 职责范围内相关文件、资料、档管管理的规范性 职责范围内文件、资料、档案日常管理和使用过程中出现差错、遗漏、损坏、违规借阅使用的次数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 文件、资料、档案、工作检查记录 10 职责范围内统计报表、资料上报的及时性 职责范围内统计报表、资料上报时间比规定时间延迟的天数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 资料签收确认记录 11 职责范围内档案整理归档的及时性 职责范围内档案整理归档的时间比规定时间延迟的天数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 财务科财务档案 12 投诉数量 因工作态度、工作能力等被投诉的次数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分 3）介于其中按线性关系计算 相关投诉记录 13 合理化建议提出并被采纳的情况 有关审核工作管理制度和工作流程优化建议的提出并采纳的次数 1）=目标值，得100分 2）比目标值每增加 条，加 分，累计最高至120分 3）介于其中按线性关系计算 合理化建议报告 序号 GS 指标解释 考核主体、信息来源 1 审核监督的效果 能够及时准确的对财务科的票据、凭证等进行审核，提高财务科工作的效果和准确性 直接领导 2 医院公摊费用处理意见的合理性 能够结合医院的实际对医院公摊费用的处理进行监督，并针对其中存在的问题提出合理化建议，提高医院公摊费用处理的合理性和准确性，为领导决策提供支持 直接领导 序号 否决性指标 指标解释 考核主体、信息来源 1 2