水电安全生产标准化评级所需资料清单.docVIP

PAGE PAGE 5 水力发电厂电力安全生产标准化评级 所需资料参考清单 5.1 目标 企业安全生产的总体目标及年度安全生产目标情况； 企业安全生产目标的控制与落实情况、分级目标及分级控制措施； 企业安全生产目标的考核办法及完成情况； 5.2 组织机构和职责 企业成立安全生产委员会的文件及例会制度、会议记录； 企业的安全生产保障体系组织机构及网络图、安全生产分析会会议记录； 企业安全生产监督管理机构情况，安监人员名单及基本情况，安全生产监督网络图和会议记录； 企业的安全生产责任制（包括各部门、各级、各类岗位人员）情况及考核台账； 5.3 安全生产投入 企业安全生产所需费用的计划、审批程序以及落实情况； 安全生产费用的用途台账 5.4 法律法规与安全管理 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度及主管部门情况； 建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度情况； 企业配备的国家及电力行业有关安全生产规程，包括运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程； 对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的评估和修订情况； 企业安全生产文件和档案管理台账； 5.5 教育培训 企业建立教育培训制度、培训计划、建立安全教育培训记录和档案； 企业开展安全文化活动情况及活动内容记录台账； 安全培训证书（或注册安全工程师证书）、特种作业人员操作证。 5.6 生产设备设施 5.6.1 设备设施管理 （5.6.1.1）新、改、扩建工程安全“三同时”管理制度；新、改、扩项目“三同时”的评估、审核手续（审核意见或批复文件等材料）；项目的初步设计（检查有无安全专篇）；安全预评价报告和安全验收评价报告及评价单位资质证书；扩项目安全设施变更手续（设计单位书面意见）；项目隐蔽工程的验收意见；安全评价报告、安全专篇等报有关部门备案的备案记录； （5.6.1.2）设备责任制；设备治理规划和年度治理计划；设备管理制度；设备缺陷管理制度；设备异动管理制度；设备异动记录（登记）；保护投退制度；设备档案：分类设备台帐、技术资料、图纸；旧设备拆除情况记录及相应的拆除计划和方案； （5.6.1.3）工作票制度和操作票制度；设备巡回检查制度及具体规定；设备定期试验和轮换（切换）制度及具体规定；相关记录；万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙管理制度；事故预想及反事故演习记录； （5.6.1.4）设备检修管理制度；检修作业指导书或文件包；检修单位设备检查规定（周期、路线、要求等）及检查记录；近五年A/B级检修技术文件[检修组织机构、网络图进度表、质量验收资料(H\W点检查签证及三级验收)、机组总结报告等；检修质量控制和监督三级验收制度； （5.6.1.5）技术监督管理制度；技术监督网络建立及各级监督岗位责任制制定（书面资料）；技术监督年度计划；技术监督工作报告和技术分析报告；技术监督活动记录、会议记录等资料；技术改造管理办法；重大技改项目有关资料（可研、组织措施、技术措施、安全措施等）； （5.6.1.6）可靠性管理工作规范；可靠性管理专职人员名单及岗位资格证书；可靠性信息管理系统（济南天辉软件有限公司编制）；可靠性管理工作报告和技术分析报告；可靠性管理工作总结；可靠性管理自查材料； （5.6.1.7）水库调度参数、基本资料；水库调度规程；水情自动测报系统或水库调度自动化系统运行管理细则；水库调度月报制度、值班制度；水库调度整编资料。 5.6.2设备设施保护 （5.6.2.1）安全防护体系建立的书面文件或材料；安全防护工作会议记录及安全防护工作检（自）查材料；电力设施安全保卫制度；重要生产场所准入制度； （5.6.2.2）电力设施永久保护区台帐和检查记录；保卫人员岗位配置及倒班安排表；厂区保卫监控报警、安保器材、防暴装置配置图（表）； （5.6.2.3）企业实施不同类型安保方式的相关规定或材料； 5.6.3设备设施安全 （5.6.3.1）电气一次设备台帐；设备管理相关技术、标准、规范和规程，如：运行、检修、试验规程；交接（含交接试验）资料；设备运行记录（日志、报表）及监视检查（包括测温记录等）、记录运行分析报告；设备缺陷及消除记录台账；设备近年预防性试验资料；检修(A/B/C修)资料；设备管理制度及执行情况；专业总结包括技术监督总结等。 （5.6.3.2）影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患（如：二次回路、二次设备、励磁设备等）的检修记录、报告及消除的缺陷记录；继电保护及安全自动装置设备、故障录波器等按规定检验、试验报告；发电厂需要定期测试技术参数的保护（线路高频、光纤纵差等保护）定期测试记录、报告；发电厂通信设备、电路、光缆线路图纸、资料；直流系统各级熔断器和空气小开关的定值、图