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XXX有限公司绩效全案展示 201*年*月 目录 公司介绍 1 2 职业通道规划 4 组织规划 3 绩效管理 5 战略分析与制定 股权激励 6 7 多重激励薪酬 8 实施计划 一、公司背景介绍（公司展示） 负责执行国家有关财经法规、政策和制度，制定和完善各项财务管理制度。 负责组织对公司、分公司、投资公司的财务人员的培训、管理和考核，进行聘任、解聘、奖惩。 负责编制公司财务报告，审核合并分公司、投资公司报表，进行财务分析，及时向领导及有关部门提供财务数据。 负责公司的经营、资金、财务预算管理，监督、控制执行情况，分析预算与实际差异及原因，提出改进措施和建议。 参与公司各项重大经济合同、协议的签订、审核，监督经济合同的执行。 参与公司的资本运营，对公司的投资决策、经营决策、融资决策提供财务建议。 负责审计各独立核算单位经营成果真实性、主要负责人交接审计、专项审计等各项审计工作，改进公司内部控制制度。 负责管理、指导公司、分公司、投资公司的财务管理、纳税业务工作 。 负责组织公司、分公司、投资公司ERP系统财务会计模块应用 编制记账凭证、制作各项财务报表、保管会计凭证、账簿、报表、报告、价格文件、合同等档案 负责管理和核算公司的各项资产、定期盘点核查。 负责完成公司领导安排的其他事项。 一、公司背景介绍（产品展示） 三、公司企业文化展示 目录 公司介绍 1 2 职业通道规划 4 组织规划 3 绩效管理 5 战略分析与制定 股权激励 6 6 7 多重激励薪酬 7 实施计划 宏观环境分析 五力分析 潜在进入者 1、 2 替代品 1、 2 现有竞争者 1、 2 供应商 1、 2 购买者 1、 2 SWOT分析 优势（Strengths） 劣势（Weaknesses） 威胁（Threats） 机会（Opportunities） 1、 1、 1、 1、 核心 价值观 10 某的使命、愿景与核心价值观 财务分析 现金流分析 成本分析 赢利分析 业务分析 16 某的三年战略目标 某2013年-2017年的战略主题 2013年—— 2015年—— 2014年—— 2017年—— 17 各业务部门未来三年业绩目标分解 公司目标 市场部 客服部 咨询部 股东服务部 2012 2013 2014 2015 2016 18 市场部、客服部、咨询部、股东服务部为公司主要业务部门 （单位：亿） 三层业务链分析 利润 时间 2013年8月 2014年12月 2015年 阶段1 核心业务 阶段2 增长业务 阶段3 种子业务 1、 1、 19 产品和服务方面（一） 应该侧重于哪些产品和服务？ 产品方面 服务方面 1、 1、 20 当前的产品结构是否合理？ 是否应该开发新的产品？ 产品和服务方面（二） 1、 21 今后发展的重点应该在哪里？ 1、 2、 3、 4、 22 如何细分目标客户群？ 1、 3、 5、 2、 4、 6、 23 在价值链各环节上如何竞争 战略举措 一、 三、 五、 24 战略举措 一、 在价值链各环节上如何竞争 措施方式 1、 25 在价值链各环节上如何竞争 战略举措 1、 26 在价值链各环节上如何竞争 战略举措 1、 27 销售 在价值链各环节上如何竞争 战略举措 1、 9、 28 人力资源管理支撑 人力资源管理战略举措 1、 在价值链各环节上如何竞争 29 目录 公司介绍 1 2 职业通道规划 4 组织规划 3 绩效管理 5 战略分析与制定 股权激励 6 30 7 多重激励薪酬 7 实施计划 31 公司组织架构（现阶段） 32 公司组织结构规划（未来三年） 梯队计划 人力需求计划 人力资源计划 人力资源计划总表 目录 公司介绍 1 2 职业通道规划 4 组织规划 3 绩效管理 5 战略分析与制定 股权激励 6 37 7 多重激励薪酬 7 实施计划 38 职业通道规划 晋升降级标准 39 晋升降级标准 40 目录 公司介绍 1 2 职业通道规划 4 组织规划 3 绩效管理 5 战略分析与制定 股权激励 6 41 7 多重激励薪酬 7 实施计划 业绩 提升 人事 决策 企业 文化 流程 优化 组织问 题诊断 其他 创业期 √ √ √ 成长期 成熟期 衰退期 更生期 企业所处阶段 42 绩效管理目的 通过建立并完善考核体系，确保公司整体业绩的改善和整体目标的实现，提高核心竞争力。 43 绩效管理原则 全员参与原则 与薪酬、晋升挂钩原则 过程具有掌控性、可实现性 双向沟通原则 正面激励原则 目标清晰原则 44 45 绩效管理流程 46 绩效管理指标分解 公司级指标 公司 权重 KPI 考核目的 计算公式 公司 指标 47 部门级指标（） 部门 权重 KPI 考核目的 指标定义 计算公式 招商部门 48