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企业 logo XXXX公司 2018 年度经营计划 编制： XXXX公司 二〇一七年十二月 目录 一、 年度重点经营指标 . 3 二、 销售计划（销售结构） . 4 三、 收益预算计划 . 5 四、 研发规划 6 五、 采购降本计划 . 7 六、 生产计划 8 （一） 产量规划 8 （二） 生产成本控制 9 （三） 技改技措计划 10 （四） 设备检修维护计划 11 （五） 安全保障计划 12 七、 人力资源配置计划 . 16 （一） 人力资源关键指标 16 （二） 定编定员与用工需求计划 17 （三） 人工成本（薪酬类）计划 18 （四） 培训计划 19 八、 各部门重点工作计划 . 20 一、 年度重点经营指标 年度目标 月度分解 时间 项目 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 总收入 ( 万元 ) 效益 目标 净利润 ( 万元 ) 销量目标 安全目标 生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故 二、 销售计划（销售结构） 年度目标 月度分解 类型 类别 型号 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 产品 A 甲系列 产品 B 在产 产品 产品 C 乙系列 ?? 产品 A 甲系列 产品 B 新品 上市 产品 C 乙系列 ?? 三、 收益预算计划 时间 项目 一、营业总收入 其中：主营业务收入其他业务收入 二、营业总成本 其中：营业成本 其中：主营业务成本其中：直接材料成本营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税费用五、净利润 营运指标：毛利率 存货周转率 应收账款周转率  年度目标 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 四、 研发规划 设计开发  试制试验  小批验证 类型  类别  型号  量产 起  止  起  止  起  止  预留再次小批 产品 A 甲系列 产品 B 新品 研发 产品 C 乙系列 ?? 产品 A 甲系列 产品 B 商品 改进 产品 C 乙系列 ?? 五、 采购降本计划 年度目标 月度分解 时间 项目 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2017 年 2018 采购量 物资 A 采购费用 平均单价 采购量 物资 B 采购费用 平均单价 采购量 物资 C 采购费用 平均单价 六、 生产计划 （一） 产量规划 年度目标 月度分解 类型 类别 型号 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 产品 A 产品 B 在产 产品 产品 C ?? 产品 A 产品 B 新品 上市 产品 C ?? （二） 生产成本控制 时间 年度目标 月度分解 项目 2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 直接人工 水电燃动费用 辅料耗料 变动制造费用 （三） 技改技措计划 序号 项目名称 项目目的 项目措施 验收标准 完成时间 预算金额 责任部门 （万元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?  ??  ??  ??  ??  ?? ??  ?? 合计金额  /  /  /  /  / （四） 设备检修维护计划 序号 检修项目 检修时间 预算金额（万元） 责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?  ??  ??  ?? 合计金额  /  / （五） 安全保障计划 1、 安全技术措施 序号 项目 实施措施 完成时间 预算金额（万元） 责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?  ??  ??  ?? 合计金额  / 2、 反事故措施 序号 项目 实施措施 完成时间 预算金额（万元） 责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?  ??  ??  ?? 合计金额  / 3、 安全教育培训计划 序号 项目 实施措施 完成时间 预算金额（万元） 责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?  ??  ??  ?? 合计金额  / 4、 安全演练计划 序号 项目 实施措施 完成时间 预算金额（万元） 责任部门 1 2