敦化抽水蓄能电站工程管理体系自检报告.docVIP

敦化项目部 吉林敦化抽水蓄能电站 地下厂房及尾水系统土建及金属结构安装工程 施工标（C03）工程 管理体系自查报告 审 批： 审 核： 编 制： 中国水利水电第六工程局有限公司 敦化抽水蓄能电站C03标项目部 2017年8月18日 PAGE PAGE 1 2017年管理体系自查报告 一、工程概况 敦化抽水蓄能电站位于吉林省敦化市北部，与黑龙江省海林市交界。电站距长春市直线距离220km，距敦化市公路里程111km，距吉林市公路里程280km，距敦包500kV线路敦化变电站70km。电站装机容量1400MW，为一等工程，大（1）型规模。枢纽工程由上水库、下水库、水道系统、地下厂房系统和地面GIS开关站等部分组成。 项目部承担的工程主要建筑物包括厂房系统工程、尾水系统工程，尾水金属结构工程等施工项目。 二、《管理手册》运行情况及自查说明 敦化项目部运行了2017版《管理手册》，遵循相关条款要求，运行情况良好。在运行过程中发现，新生对管理手册学习不到位，我项目部展开培训学习，加强了对《管理手册》的学习。 《管理手册》条款 7. 管理方针 运行情况：运行良好。 改进建议：无 8. 管理目标与指标 运行情况：运行良好。 改进建议：无 9.1 职责和权限 涉及办公室工作 敦化项目部分为两级机构，其中决策层包括 1、项目经理：生产经营、安全、质量、党政、反腐倡廉第一责任人； 2、项目副经理兼总工程师：主管技术工作，协助项目经理做好生产经营、生产经营、安全、质量、党政、反腐倡廉等工作； 3、项目副经理：分管生产生产经营工作； 4、项目副经理：分管质量、实验室、测量等工作； 5、副经理兼安全总监：分管安全工作； 6、项目副经理：分管商务合同、变更索赔等工作； 其中管理层包括财务部、综合部、计划合同部、物资部、测量队、工程部、质检部、实验室、安全部、调度室、综合一队等11个部（队）室。 （二）涉及党务工作 成立敦化项目部党支部，共有委员4人，分别是支部书记吴云良为党建责任制、反腐倡廉责任制第一人，支部副书记王鹤协助支部书记抓好党务工作，组织委员董立鹏负责党费收缴，纪检委员王雄负责项目日常反腐倡廉等工作。共有党员14人。 （三）涉及工会工作 成立敦化项目部分工会，共有委员3人。分别是分工会主席王鹤第一责任人、群工委员王雄协助分工会主席抓好分局安排的各项工作，女工委员付霞负责女工医疗保险收缴、组织女工体检等工作。共有工会会员49人，其中女工5人。 （四）涉及纪检监察工作 划分敦化项目部反腐倡廉责任制，成立项目经理牵头、各部门负责人组成的惩防体系组织机构。项目经理吴云良作为第一责任人，各部门负责人为组员，办公室设在综合部，负责纪检监察日常工作。 10.1 文件控制程序 （一）涉及办公室工作 成立专门的资料室，有专职档案管理人员，并且各部门资料员还作为兼职档案管理人员，做好与业主、监理、设计、质量监督等相关单位的往来文件；涉及集团公司、公司、分局、以及业务部门、党工政团的往来文件，通过公司OA办公自动化系统化，进行对口部门往来。 10.2 记录控制程序 （一）涉及办公室工作 从工程建设到竣工所涉及的文字、声像资料都进入资料室进行妥善保管，有专人进行文件资料的借阅、并做好借阅记录，有痕迹可查询，保证档案资料的完整性。 10.5基础设施控制 （一）涉及办公室工作 实现在敦化项目移动网的覆盖。 10.6工作环境控制 （一）涉及办公室工作 对职工进行健康体检，预防肺结核和其他职业病；对职工进行森林脑炎疫苗注射，预防蜱虫叮咬带来生命危害；在洞内施工做好通风、照明、排水等措施，要求施工人员佩戴防尘口罩，避免受到粉尘污染； 针对现场环境对产品、机器的要求，在实验室对实验产品进行规范化养护，有专人操作执行养护，并对仪器定期进行检验，并由合格证明； 3、洞室内部和拌合站做好冬季保温措施，保证工程顺利进行；对于营区居住人员采用无污染地暖取暖，积极落实节能减排措施； 11.1产品实现的策划 运行情况：敦化项目部严格执行《通风兼出线洞、交通洞、自流排水洞、引水中支洞工程施工合同（合同编号：SGXYDH-JH-DGCSG[2013]12号）文件》和《地下厂房及尾水系统土建及金属结构安装工程施工合同（合同编号SGXYDH-JH-DGCSG[2014]34号）文件》，在施工过程中，各部门按招标文件要求制定了相关管理体系，保证了工程运行的质量、安全，目前工程运行良好。 11.2与产品有关要求的确定与评审 运行情况：运行良好 12.1施工过程控制程序 运行情况：自中标以来，敦化项目部组建