河津新型农村合作医疗服务中心公开格式.doc

河津市 2015年度部门决算 第一部分　　概况 一、主要职能 主要承担全市新型农村合作医疗各项政策法规的宣传、贯彻落实与基金的使用、管理工作；负责全市参合农民门诊、住院费用的审核报销；负责对河津境内32家协议化服务医院、155家协议化服务卫生室、运城市内60余家协议化服务医院的新农合补偿服务进行全方位监管，对各种违规行为予以稽（调）查处理，维护参合农民权益。 二、部门决算单位构成 征缴宣传股、辖区外审核股、财务信息股、市内基层定点医疗机构监管股、市直定点医疗机构监管股、门诊审核股、稽查股与办公室。 第二部分　　2015年度部门决算报表（附件9张表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、部门决算公开相关信息统计表 九、三公经费公开表 第三部分　　2015年度部门决算情况说明 一、关于2015年度收入支出决算总表情况说明 2015年度收入总计45.1万元，支出总计45.1万元。与2014年相比，收、支总计各增加（减少）152.13 ?万元，增长（降低）94.87%。主要原因是：业务扩展。 二、关于2015年度收入决算情况说明 本年收入合计309.31万元，其中:财政拨款收入160.35万元,占51.84%;上级补助收入1.83万元,占0.59%;事业收入147.03万元, 占47.54 %;经营收入0万元, 占0%;附属单位上缴收入0万元, 占0%;其他收入0.09万元，占0.03 %。 三、关于2015年度支出决算情况说明 本年支出合计298.04万元，其中:基本支出 275.12 万元,占 92.31%;项目支出22.92万元, 占7.69 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元, 占 0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 2015年度财政拨款收支总决算163.52万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）3.17万元，增长（降低）19.77%。主要原因是：业务扩展。 五、关于格干沟卫生院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 格干沟卫生院2015年度财政拨款支出163.52万元，占本年支出合计的 54.86 %。与2014年相比，财政拨款支出增加（减少）3.17万元，增长（降低）19.77%。主要原因是：业务扩展。 （二）财政拨款支出决算结构情况 格干沟卫生院2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出254.07万元，占85.25%，社会保障和就业（类）支出37.17万元，占 12.47 %；住房保障支出6.79万元，占 2.28 %。 （三）财政拨款支出决算具体情况 格干沟卫生院2015年度财政拨款支出年初预算为160.35 万元,支出决算为163.52万元,完成年初预算的 101.98 %。 六、关于格干沟卫生院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 格干沟卫生院2015年度财政拨款支出163.52万元，占本年支出合计的 54.86 %。与2014年相比，财政拨款支出增加（减少）3.17万元，增长（降低）19.77%。主要原因是：业务扩展。 （二）财政拨款支出决算结构情况 格干沟卫生院2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出254.07万元，占85.25%，社会保障和就业（类）支出37.17万元，占 12.47 %；住房保障支出6.79万元，占 2.28 %。 （三）财政拨款支出决算具体情况 格干沟卫生院2015年度财政拨款支出年初预算为160.35 万元,支出决算为163.52万元,完成年初预算的 101.98 %。 七、关于格干沟卫生院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 格干沟卫生院2015年度财政拨款基本支出275.12万元，其中：人员经费133.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费?141.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、