华新世纪-松川公司人力资源管理咨询项目-天津04年中总结一.docVIP

PAGE / NUMPAGES 天津事业部2004年上半年工作总结 战略思想与战略描述的贯彻实施情况 战略思想 执行情况 公司规模在稳定中发展，确保产品市场占有率稳步提高，抑制竞争对手，完善产品线，进入中高端市场。 人员规模和产值规模与去年相比是同一数量级的平稳提升。①增加了一个短线产品PM301K，产值贡献率2.7%；②产值规模同比增加15.7%，市场占有率应有提高；③竞争对手受到严重抑制；④由于去年投标伊利蒙牛失败，今年进入中高端市场的战略目标，已经落空。 战略描述 执行情况 ①、以稳定为基础,全方位完善管理,为第二轮攻击(介入)中高端客户市场做好准备. 完善管理的主要方面有：①加强生产组织管理，以提高产量。②通过全员绩效考核使目标管理更具有针对性。③推行预算管理，提高经营意识。④推行5S管理，从规范中要效率。⑤加强销售管理，使公司的战术意图得到有效贯彻。⑥关注存货，提高综合管理意识。 ②、继续保持中低端客户市场的领头羊地位,并主动打压市场赢利空间,提高市场准入门坎,进一步抑制封杀竞争对手,使产品市场占有率稳步提高,实现销售收入同比上升25%(1200万元-1500万元). 通过压低价格和降低首付门砍两个市场手段,达到了抑制对手,提高占有率的目的,销售收入同比增加15.7%，继续保持着中低端客户市场的领头羊地位。 ③、提高合同完整履行率,减少烂尾合同的发生,降低市场运作风险. 上半年合同按约履行率为90.3 %，尚无烂尾合同发生。 ④、以提高产品市场适应性和赢利能力为核心,进一步完善产品线,突出适配中高端客户类产品的战略性地位. 上半年主要进行了PM301包双支雪糕改制、PM301K程序完善及横架排料斗改制、各机型配济南志远打码机安装方案设计，2PM200联机同步方案试验（未收尾）；三道机开发作为战略性工程也与研发部进行了实质性沟通。随着上半年销售旺季的结束,完善现有产品,充实缺口产品,提高产品质量和专业化水平的工作将作为重点在下半年全面展开。 ⑤、通过整合内部资源,完善人力配置,加强生产组织管理,提高劳动生产率,实现产能最大化. 以实现产能正常化和最大化为核心，充实生产人员、岗位，购置生产器具，使装配、仓储、包装、改制、物料供应等各项工作发挥正常功能，使生产组织管理走上一个新的台阶。上半年生产入库整机143台（去年同比34台）,改制出机68台,使月生产能力达30台(以PM301为标准)。 ⑥、理顺关系使售后服务更加贴近冷饮行业特点,为保持和提高松川市场竞争力和可持续发展能力保驾护航. 1-4月份售后服务由总部售后工程部主持，合作基本正常；售后工作划归事业部管理后，售后服务的针对性和与战略的配合度更加紧密。 ⑦、盘活存量资产,优化资产结构,充分关注企业的健康发展. 呆滞料和呆滞机的消化无显著成效，事业部资产结构仍需优化。 ⑧、重视并做好现金流规划,满足事业部和集团总部的现实需要. 上半年实现预算收入的85%，使现金需要得到基本保证。 ⑨、严格执行目标体系和预算体系,全面推行绩效考核制度,完善激励机制,使企业管理更加适应战略需要,成为企业文化的重要组成部分. 上半年，以目标为导向，以预算为指导，以绩效考核为手段的配合战略需要推行的各项措施深入人心，得到全体员工的认同。 ⑩、继续推行和拓展具有松川特色的企业文化,提高员工向心力和凝聚力,造就一支相对稳定能够适应市场风云变化的坚强团队. 上半年是生产和销售旺季，公司根据实际情况组织开展了五一文娱活动、上半年底篮球联赛两项活动；年初和一季度各召开了一次全体员工大会；组织员工投稿《松川企业报》；还购置了乒乓球、羽毛球、篮球等体育用品，建立了员工图书橱，在丰富员工业余文化生活，增强企业凝聚力方面做了一些工作。同时，有意识地沟通和培养各岗位的骨干员工，加强了队伍建设。文化建设仍需再上高度。 经营任务完成情况 ★★★ 经营目标完成情况 目标工程 全年目标① 上半年目标② 上半年完成情况③ ③对比② ③对比① 销额 1500 1136.56 1010.19 -126.37 -489.81 利润 225 246.44 179.07 -67.37 -45.93 利润率 15% 21.96% 17.73% -4.2% +2.7% 坏帐率 0.2% - - - - 产品开箱合格率 90% 90% 89.8% 99.8% 99.8% 销售回款率 85% 85% 81.25% 95.6% -3.75% 旧款回款率 76．52*85% 65．04*50% 41．73 128．3% 64．16% 上缴管理费 52.5 26.25 26.25 0 -26.25 上缴资材费 22.5 11.25 11.25 0 -11.25 上缴售后费 12.5 12.5 12.5 0 0 2.销售数据分析（与预算比较