公司木材收购监督管理制度.doc

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
公司木材收购监督管理制度 第一章  总 则 第一条 加强公司木材收购监督管理,规范木材收购行为,维护公司利益。 第二条 坚持部门内部控制和公司稽查相结合的原则。 第二章  部门内部控制体系 第三条 岗位设置 原料车间内部按照简化、高效、相互制约的原则,进行内部岗位设置。设立料场管理员、检尺、记录、质检、办事员、安全防火员等岗位,明确分工,形成相互监督、相互制约的内部制约体系,加强收购过程控制(组织结构如下图)。 原料车间主任 原料车间主任 质 质 检 员 原料车间副主任 原木料区管理员 取样员 检 尺 员 记 录 员 记录编号员 质检组 木片料区管理员 质检组 安全防火员 办事员 第四条 业务流程 (一)木片进厂业务流程 编号入厂过磅:木片车辆进厂时,在门卫处领取入门证并戴防火罩后入厂,排队到磅房过磅,过磅后进入料场。 卸车、取样、编号:进入木片料区的车辆由木片管理员、质检员目测检验,目测不合格的按照公司规定办理退货,目测合格的通知司机将入门证交料场记录编号员统一编号,指定卸车位并开具《卸车通知单》,经编号人员签字后通知装卸公司卸车,《卸车通知单》一式二联,卸车完毕后,由编号人员填写卸木片的吨数,经卸车组长签字后,双方各执一份,作为结算卸车费用的依据。卸车过程中,卸车人员必须把客户的麻袋倒干净,取样人员必须采取上、中、下、前、后、左、右多点分散取样,取样点不得低于9处,取样结束,将样品掺匀后分装两份(一份送木片化验室,一份送备样室)并编号封袋,注意编号保密。 车辆回皮:卸车完毕后,原料场负责督促卸车人员把车厢打扫干净,并把客户的所有麻袋及其它物品装车,关好车门后回皮。监磅员监督车辆回皮,磅房出具过磅单,过磅单由司磅员、监磅员和货主三方签字。料场编号员在三方签字的磅单上填写编号,并将记录单和磅单每2小时送结算室一次,所有单据上货主必须一致。 化验:化验样品送到化验室后,由木片化验员严格按照公司制定的标准进行化验,开具木片化验单,并将化验单每3小时送结算室一次。 复检:客户对化验结果有异议的,应在接到化验单后及时向原料车间提出复检申请,营林部根据客户申请复检的项目填制复检报告单,由企管部、营林部、原料车间共同提取备份样品送交化验室化验并进行有效监督,化验室应在接到复检单2.5个小时内按复检要求报出复检结果。复检结果与初次化验结果相比,水份指标允许误差范围为±3%,复检结果将作为结算依据。 结算:货主持磅单客户联结算,结算室依据化验室送的化验单与料场送的磅单和记录单核对无误后方可给客户结算。 空车出厂:卸车完毕后,由木片料区管理员在出门证上签字认可并由监磅员加盖出门专用章,车辆凭签字盖章后的出门证出厂。出门证门卫负责收回并妥善保管,每周六将其本周出门证整理后交企管部备查。 (二) 原木进厂业务流程 编号入厂过磅:原木车辆进厂时,在门卫处领取入门证并戴防火罩后入厂,排队到磅房过磅,过磅后进入料场。 定级:质检组按照《原木质量标准》对原木进行定级,并经质检员、质检组长工、原木料区管理员或车间负责人共同签字确认后,由检尺组长下达卸车通知单。 检尺与记录:边卸车边检尺边记录。检尺员按照公司规定的原木检尺方法进行检尺,将每根的检尺结果用彩色记号笔书写在原木细头截面(记号笔要求一车一色,每垛位三天内所卸原木记号颜色不能重复),并口报出检尺数据;记录员负责对检尺员的测量过程进行监督并做好测量结果的记录;原木过磅时,检尺员和记录员负责原木车辆卸车过程的监督和票据的传递。 码垛:检尺完毕或过完磅的原木由装卸公司负责卸车和码垛,料场工作人员要做好监督。由公司抓木机卸车和上垛的,要与搬运公司负责卸车码垛的分开记录,以便于卸车费用的结算。 开具检尺单或过磅单:原木卸车完毕,由原木质检组记录员、检尺员、质检员在检尺单上或过磅单签字后转原木料区管理员,原木料区管理员将检尺单或过磅单核对无误后签字认可。检尺组长依据检尺单或过磅单填写卸车单的相关内容并签字认可。入库的原木日常管理由料区管理员负责,必须严格按照仓储管理的要求,建立各种台帐并做好料场现场管理工作。 结算:货主凭检尺单或磅单、入门证结算,结算室依据料场送的检尺单或磅单、质检单和出门证核对无误后方可给客户办理结算手续。 空车出厂:卸车完毕后,由检尺员、料场管理员在出门证上签字认可并由监磅员加盖出门专用章,车辆凭签字盖章后的出门证出厂。出门证门卫负责收回并妥善保管,每周六将其本周出门证整理后交企管部备查。 第五条 料场管理员全过程监督木材收购,对作业流程、检尺、质检、帐簿等各环节随时进行抽检,并详细做好检查记录。 第六条 料场负责人抽调本部门人员组成内部木材收购工作检查小组对木材收购工作采取定期或不定期抽检,每周不得少于三次,并做好检查记录。 第七条 料场管理员及料场内部检查小组在日常检查过程中,发

您可能关注的文档

文档评论(0)

zhuliyan1314 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档