华新世纪-松川公司人力资源管理咨询项目-上海事業部04年年规划一.docVIP

PAGE / NUMPAGES 2004上海工作规划书 编制：上海事业部(初稿) 日期：2004年7月5日 目标与战略 总目标 年度销售额：2500万元 利润率≥30%　　　　　　　年度坏帐率≤2% 年度销售回款：≥86% 上年度欠款回收率≥85% 上缴利润≥750万元 上半年实际完成情况： 销售额 510万元 利润率5.64% 利润率差 -24.4% 应交利润:153万元 实际创利:291724元 利润差额 1238276元 根据全年目标计划，全年利润 750万元。 下半年实际在完成1990万元销售额的同时需要利润达标:720万元 利润率:36.2%. 按照原来计划分解。将2500万元目标划分为1900万元和600万元。实际下半年销售目标结构：b5E2RGbCAPklfHYJ6cEUqPAsthvQVFNqwK3w9lbpXh3ITFLbTLbiyTdmvcyAblHU2UOvErzK0eX9MRyOvkWatvRDwH1XMAeBz8GZ。 总目标 总目标 2500万元 行业内积累经营1400万元已完成 行业内积累经营 1400万元 已完成 500万元 行业拓展经营 600万元 根据事业部5月份营销规划，主体机型已经按照30%利润率进行规划，并在执行中。考虑主体经营的稳定性，决定进行目标的设定。p1EanqFDPwH97TYYioVMLhgXsH62GIu3yZxXq9T5C3MQatakR5lNPVd7KGIFjDX62DB8m0x8vP9HvqMZxLaBnGeCMpcJrdLZ6FOx。 主体机型销值1400万元 基本利润目标30% 利润额420万元 挑战目标为35% 挑战利润490万元 盐机销售值 600万元 利润率为38% 利润额230万元 坏帐率≤2% 回款率 ≥86% 上年度欠款回收率 ≥85% 二 SWOT分析 优势列项 启示 上年度销售业绩*所赢得市场客户* 加强客户管理,在新业务开展中有效运用品牌客户作用 网络型的销售模式 我们继承了松川网络化营销+直销的方式，其优势在原 来的发展经历中已经得到验证。但该模式的把控点始终没有 系统的完善。特别是新诞生的事业部。在建立网络上存在明 显的缺陷和不足。该优势的发挥有赖于两个基本条件：1、 网络系统化，及网络的业务和管理的系统性2、终端网点。 即销售代表的个人行销能力。也就是说我们现在的状态在这 两个点上都是欠缺的。我们只是选择了一种好的模式而已 劣势列项 事业部整体经营积累不足， 事业部的发展应该放在一个长远的发展思维上去。注重步步为营扎扎实实DXDiTa9E3d4X06YdvAcE5JXrr8HesMbHzf2oIYBLiPuZrhzuQpvj6YdTZbRLsUch1mnK4AvxZqlffYZazdo3gRBB18ow6QjoCdX4。 地发展。通过经营有意识积累，节奏发展。达到有序发展和永续发展的 目的 销售人员能力不足 销售人员在销售经验、销售技巧 等方面的欠缺使得我们的营销网络无法RTCrpUDGiTqLSiYsINswpcEWqziqdPSkAuwPZNjrYBd7I5YEPIFOm0eFfG1QBcss16anM9sVt1xOYxdkBEBu93XAgRAjLtQM9K5C。 真正发挥其功能。我们选择网络型营销的特性和优势有赖于，销售网点 上每个销售人员的能力发挥。所以培养销售人员不论在什么情况下都不能放松。加强营销队伍建设 提高销售人员能力是无论什么模式都需要做的5PCzVD7HxANzKvYHUZJoKElqo0TCYSyXCK1ghB17EoWfZTmON2PkD2erubaVKuIE1PX0uIqjXBJmH5rvD5PV2ekzwzM6q6naFid9。 产品配套能力不足 通过这一年多和竞争对手进行单对单的较量，我们发现我们在向客户推 jLBHrnAILganCIYX7c0g462VnruPJWfBDZvHzqKNkaFngHLXMmZPT5edJGk0SLYP1zKCchoHscVUrEFGFx2nWqHyLiXT5JVzcPmH。 导我们的“创造价值”观时，显得非常单薄。可给予客户的东西过于单 从前几年的打码机到现在的输送系统，计量系统。我们的合作对象 开始多元化。但我们并没有有意识得去做这样的事情。 市场功能弱