华新世纪-松川公司人力资源管理咨询项目-调整 04年天津事业部规划一.docVIP

PAGE / NUMPAGES 目 录 一 目标与战略 01、总目标 …………………………………………………………………………… 2 02、SWOT分析 ……………………………………………………………………… 2 03、战略描述 ……………………………………………………………………… 3 04、任务分解 ………………………………………………………………………… 3 ①销售目标分解 ………………………………………………………………… 3 ②生产任务分解 ………………………………………………………………… 6 05、行动方案 ………………………………………………………………………… 7 二 资源规划 06、操盘资金………………………………………………………………………… 7 07、资金计划………………………………………………………………………… 8 08、预算……………………………………………………………………………… 9 三 运营模式 09、组织使命…………………………………………………………………………10 10、组织结构…………………………………………………………………………10 四 绩效与经营制度 11、绩效指标…………………………………………………………………………12 12、奖励办法…………………………………………………………………………13 一 、目标与战略 目标 销 值： 1380万 利 润： 225万(含其它营业利润15万) 利润率： 15% 2004年坏帐率： 2‰ 产品开箱合格率： 90% 2004年销售回款率： 85% 2003年欠款回收率： 85% 上交管理费用： 52.5万（1500*3.5%） 1.9 交资材部费用： 22.5万(1500*1.5%) 2、SWOT分析 Ⅰ优势 因素 启示 销售和售后网络健全，市场运作能力强； 市场占有率高，客户群体面广； 品牌知名度高，影响力大； 产品性价比高； 有集团研发能力背景； 制造能力较强。 充分利用研发-制造-销售-品牌资源，或完善产品线、或扩大产品线，逐步提高经营规模，成长为冰其淋行业包装机专家/领导者。 Ⅱ劣势 中高端客户占有率极低； 产品专业化水平不足； 产品线还不完善（高产量机型/大包机）； 产品质量（稳定性/故障率/成品率）口碑还不是国内最好的； 售后服务成本高（新机调试培训/故障排除）； 资材供应不及时； 事业部技术力量薄弱。 ①要以提高产品质量为核心，完善相关工作，如技术队伍建设、生产组织管理等，从而提高美誉度，降低售后服务成本，为竞争中高端市场增加取胜筹码。 ②改善资材供应流程 ③尽快完善产品线。 Ⅲ机会 因素 启示 大中客户向外扩张/兼并速度加快，中高端市场的需求潜力很大； 未来冰其淋客户市场的发展趋势是大而集中，其重新洗牌的过程会创造很多销售机会； 松川机性价比优于青岛机，有价格优势。 产品是决定性因素，我们要迎合大中客户的需求推出合格产品； 根据以往的经验，大中客户的影响力大，与其合作要确保万无一失，一次成功，以获得长期合作机会，反之则败。 Ⅳ威胁 市场需求层次丰富，尤其在中低端市场，为国内中小同业竞争对手的发展进步保留客观的机会和空间，竞争使我们的获利水平下降； 中高端客户竞争对手仍保持强势，并不断完善其与客户间的合作关系。 国际品牌对中高端市场的跟踪势头不减。 巩固中低端市场优势，加快加大进攻中高端市场的步伐，我们有能力覆盖国内整个冰其淋包装机市场。 3、战略描述 3.1产品战略：品种做全，质量做优，重点开发高产能配线机型及现有机型完善。 3.2营销战略：开辟第二战场,专人专款新打法开发大中客户，重点指向伊利蒙 牛。 3.3增收战略: 开发新的利润点,重点承接大修、改制、升级、代装配工程。 3.4供应战略：本地采购与集团采购相结合，重点建立本地供应商网络。 3.5人才战略：构建事业部以营销-售后-技术-装配-管理为链条的人才队伍，重点充实技术和装配人才。 4、任务分解 4.1产品线任务分解 　 机型、数量 PM88A PM301 PM301A PM301K PM320KA PM350A 2PM200 合计 年度规划 83 117 20 10 19 2 34 285 上半年实际 34 83 25 4 7 24 177 下半年目标 20 35 5 1 3 2 8 74 调整/差异 -29 +1 +10 -5 -9 0 -2 -34 单价 3.4 4.3 4.8 6.9 6.3 5 13 下半年金额 68 150.5 24 6.9 18.9 10 104 382.3 4.2下半年销售区域分解表(重