灵隐5月负净利报告.ppt

开幕时间 负净利门市 区组 当月净利 当月PSD 截止6/7 PSD 损益平横点 月/日 连续3个月负净利 2012-9-22 杭州灵隐路店 浙北 -25474.26 6518 6690 8301/257332 　-36776.3 总计：7店 负净利门市汇总 企业面----当月负净利门市业绩分析 负净利门市 当月负净利额 PSD Sales（月/日） 损益平衡点（月/日） 年度累积净利 杭州灵隐路店 -25474.26 6518 301/257332 5310.65 本月负净利原因 营业额不足 毛利额不足 费用异常 营业日数不足 V V 分析： 1、受灵隐解百4/30开幕影响，被分流了30%左右的ADT,导致门市5月PSD未达成目标，主要饮料收入较目标相比少了482元/天（14595/月） 2、食品报废率为17%（5912元），较目标高3010元，主要是由于5月两次菩萨生日门市预估过高，导致当天食品报废过高 3、异常费用： 设备修缮：2332元为计提 人事费用：门市现人力为4A+1B2，大致估算门市一个月的工资费用为20800元左右，较目标的19035元略有距离。其中1A为西溪新座暂时到门市支援，预计8月20后调回西溪新座 后续行动方案： 增加门市ADT: 灵隐解百门市在周末高峰时摆放告知卡：告知顾客在对面有另一家星巴克 灵隐店经理拍摄门店照片，区组门市统一附上地址陈列在CSR看板上 每周举办一次咖啡教室，由区组每家门市邀请2位熟客参加，邀请其他区组DCM帮助进行。（6月已计划6/20) 每月在灵隐路完成一次区组熟客行销品评会(6月已计划6/27) 2、食品报废：在5月深访已与店经理沟通过行动计划，现6月份截止6/7的报废率为8.81% 目前受灵隐解百开幕对门市分流业绩30%，短期内正净利无望，预计8月-10月可短期正净利。 * Sales Overview 輸入你的門市名稱,店號,開幕日期,同時還有每家門市的平均年累計週平均銷售收入及目標,另外還有比較去年同期之成長率Enter your store names, numbers, opening date as well as each individual store’s average YTD weekly sales (actual / budget) and comp growth. Enter the numbers highlighted in the Financial Tool’s sales section for each store. Remember that the QBR Financial tool is developed with the district summary on top and all your stores behind it. * Sales Overview 輸入你的門市名稱,店號,開幕日期,同時還有每家門市的平均年累計週平均銷售收入及目標,另外還有比較去年同期之成長率Enter your store names, numbers, opening date as well as each individual store’s average YTD weekly sales (actual / budget) and comp growth. Enter the numbers highlighted in the Financial Tool’s sales section for each store. Remember that the QBR Financial tool is developed with the district summary on top and all your stores behind it.