3C内审实例供参考.doc

XXXXXXXX有限公司 内 部 质 量 审 核 记 录 二零零八年十月 XXXXXXXX有限公司 年度内审计划 MR.CCC-013.01 NO. 审核目的： 备 注 月 月 份 部 门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 已计划 已实施 审核 审核已验证 计 划 人： 批 准 人： 计划日期： 批准日期： XXXXXXXX有限公司 内审实施计划 MR.CCC-013.04 第 1 次 1 审核目的：验证公司现行质量体系与《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的符合程度及有效性；检查公司持续稳定的生产能否符合认证要求，检查公司现场生产的产品与型式试验样品的一致性。 2 审核依据：《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，本公司程序文件及质量管理体系其他文件。 3 审核范围：体系覆盖的所有部门、场所和过程； 4 审核覆盖产品：体系覆盖的所有产品。 5 审核时间：2008年10月15日 首次会议时间：10月15日8时00分 末次会议时间：10月15日16时30分 6 审核组成员：郜棕彪、曹丽丽 组长：郜棕彪（A） 组员：曹丽丽（B） 7 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 8 审核安排： 日 期 时 间 部 门 审核涉及的质量管理体系标准要求 （强制性产品认证工厂质量保证能力） 审核员 06月15日 8:00～8:30 8:30～10:30 10:30～11:30 全体人员 管理层 （质量负责人） 办公室 首次会议 1.1 1.2 2.1 9 3C标志的使用 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 8 A、B A A 13:00～14:00 14:00～16:00 生产供销部 （车间、仓库） 技质部 1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 9 10顾客投诉一致性检查 1.1 1.2 2.1 2.2 3.2 5 6 7 9一致性检查 指定试验 B A 16:00～16:30 审核组与总经理、质量负责人谈话 A、B 16:30～17:00 审核组会议 A、B 编制：_________ 日期：_________ 批准：_________ 日期： XXXXXXXX有限公司 内审首(末)次会议签到表 MR.CCC-013.02 NO. 时间： 月 日 （ ）年第（ ）次 首次□ 末次□ 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 XXXXXXXX有限公司 内审首(末)次会议签到表 MR.CCC-013.02 NO. 时间： 月 日 （ ）年第（ ）次 首次□ 末次□ 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 XXXXXXXX有限公司 质量体系审核检查表 MR.CCC-013.03 共 页 第 页 检查依据：第1章 职责和资源 序号 审查项目 审核 对象 审核记录 是否 符合 10 各职能部门的职责是否得到规定，负责人是否明确自己的职责？ 生产供销部 查《职责、权限与沟通控制程序》SX.CCC-001-2008有明确规定生产供销部的职责，经询问生产供销部的职责有： eq \o\ac(○,1)负责物资采购工作； eq \o\ac(