医院岗位廉洁风险防控表.docVIP

. PAGE . . XX医院岗位廉政风险防控表 岗位图表一 单位：XXX农场医院 填表时间：XXXX年X 月XX日 岗位 名称 XXXX 所属部门 行政 责任人 姓名 XXX 权 力 事 项 1 对XXXX工作管理权 2 对直接下属XX工作的指导、监督及考核权 3 科室XXXX项目收费权 … 岗位责任 人签字 XXX 主管领 导签字 注：列出本岗位全部权力事项。 岗位图表二 与本岗位相关的人员权力运行流程图例图） 对下属指导、监督及考核权 拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评 拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评 . . . . 考核考评结果上报护理部. 考核考评结果上报护理部 . 不沟通一言堂依相关考核细则进行奖惩 不沟通一言堂 依相关考核细则进行奖惩 以考评结果进行奖惩 以考评结果进行奖惩 注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位： XXX医院 填表日期：XXXX 年XX 月XX日 岗 位 名 称 XXXX 责任人姓名 XXX 所属 部门 行政 岗位风险等级 一 岗位权 力事项 对直接下属XX工作的指导、监督及考核权，科室XX收费权 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 权力行使（岗位职 责）风险 操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂 低 制度执 行风险 缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行 低 思想道 德风险 忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进 低 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位：XXX医院 填表时间：XXXX年XX 月XX日 岗位 名称 XXX 所属部门 行 政 参加民主 测评人数 XX 风险类别 风险点 测评意见 票数 权力行 使风险 操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂 准确 XX 不准确 制度执 行风险 缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行 准确 XX 不准确 思想道 德风险 忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进 准确 XX 不准确 岗位风 险等级 高 中 低 XX 民主测 评结果 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。 岗位图表二 与本岗位相关的人员权力运行流程图例图 科室XX收费权 依据《 依据《XXX物价局医疗收费标准》 根据XXX 根据XXX各种服务项目 向上级相关部门提出申请 . . . . . 违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。 违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。 批准后实施收费（指派专人收费） 批准后实施收费（指派专人收费） 新开 新开XXX技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费 负责核实审查 负责核实审查计入收费系统 注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位：XXX医院 填表日期：XXXX 年XX月XX日 岗 位 名 称 XXXX 责任人姓名 XXX 所属 部门 行政 岗位风险等级 一 岗位权 力事项 工作管理权、对直接下属XXX工作的指导、监督及考核权，科室医疗收费权 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 权力行使（岗位职 责）风险 操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂，违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。 低 制度执 行风险 缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行 低 思想道 德风险 忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。 低 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位：XXX医院 填表时间：2013年1 月15日 岗位 名称 XXXX 所属部门 行政 参加民主 测评人数 XX 风险类别 风险点 测评意见 票数 权力行 使风险 重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。 准确 XX 不准确 制度执 行风险 缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行 准确 XX 不准确 思想道 德风险 忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。 准确 XX 不准确 岗位风 险等级 高 中 低 X 民主测 评