物业公司经营分析报告计划书标准范本.pdfVIP

个人收集整理 勿做商业用途 物业公司经营分析报告标准范本 一、 xx 小区概况 xx 小区总占地面积 12.28 万平方米 , 总建筑用地 3.4 万平方米 , 总建筑面积 32.57 万平方米 , 绿化面积约达 5.7 万平方米 .xx 共有 48 幢 1900 户, 配套小车位 1001 个 . 小区内有东、西大湖 , 面积约有 1.57 万平方米 . 有外街商铺 57 间, 进驻有大型超市、银行、西餐厅、美容生活馆等；内街商 铺 33 间, 有多样生活配套小店 . 二、岗位编制及人工成本控制 1、xx 区组织架构 ２、各部门下半年岗位定编 （1）保安部岗位定编分析 根据岗位定编图 , 每班需设保安员 14 人, 车管员 5 人, 监控员 1 人, 领班 1 人, 共 21 人； 因二期临停收费 , 各中门岗在车辆进出高峰期需配置 2 人, 早、中班需增加保 安员 6 人； 宿舍管理员 2 人（宿管员休息需保安员顶班）； 三班合总 , 共设保安员 48 人 , 车管员 15 人 , 监控员 3 人 , 宿管员 2 人, 共 68 人； 主任 2 人、领班 3 人； 以上各岗合计 , 保安部编制共 73 人 . （2 ）清洁部岗位定编 ※小区共 48 条梯 , 其中多层 16 条梯 , 高层 32 条梯 , 共有 500 层楼； 1 / 7 个人收集整理 勿做商业用途 ※共有大小车库 10 个, 大小水池 61 个； 领班 1 人, 技工 1 人, 清钟清洁 1 人； 楼道清洁 , 设 10 人； 外围 , 含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休 , 设 7 人； 以上岗位合计 , 清洁部编制共 20 人 . （3 ）绿化部岗位定编 ※小区绿化面积达 5.7 万平方米 ※小区湖水面积约有 1.57 万平方米 ※小区共有植物 220 多种, 以热带植物为主 领班 1 人, 水车司机 1 人 , 捞湖 1 人；苗圃工 1 人；机动岗 1 人； 修剪队 , 主要负责绿化修剪、有偿服务及日常应急等工作 , 设 5 人； 养护岗位（含 8 座） , 共设 11 人； 以上岗位合计 , 绿化部编制共 21 人 . （4 ）客服部、工程部岗位定编 x 一、二期共 1900 户, 现共入住 1501 户 , 入住率已达 79%； 在装修单元有 142 户 , 未装修单元有 257 户； 二期大部分交楼才满一年 , 返修工作量大； 根据小区实际地工作量及服务需要 , 客服部 （含收费员）需配置 8 人, 工程部 需设置 9 人. （5 ）各部门人员构成比例图 ※人工成本分析 2 / 7 个人收集整理 勿做商业用途 由于二期临停收费需要 , 需增加保安员 6 名；由于客服部与财务部合并 , 优化 配置 , 以上半年相比可减少 2 人；加上 x 管家部地增编 , 预计人工成本将比上半年 增加 3.4%, 约占管理费收入地 65%. 根据 x 小区地楼盘素质及集团销售需求 , 下半年地人员编制较合理