QP-07不合格品管制程序.docVIP

二层文件 文件编号： QP-07 版 本 1．0 标题 不合格品管制程序 页 码： PAGE 1 OF NUMPAGES 6 制定修改履历： 版本号 制作/修改日期 修改内容概要 1．0 肖凯/2009.06.15 新制定 页 别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 版本号 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 有关 部门 合议 合议部门 签字 年/月/日 制作 部门 审批 区分 批准 审核 制作 盖章发布 签字 年/月/日 审批部门 区分 批准 审核 标准化 签字 年/月/日 传阅及培训： 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 1 目的 确保厂内各阶段（进料、制程、最终产品、交货）发生不合格品时，能及时处理、改善和管制，防止因作业疏忽而导致不合格品被不当使用。 2 范围 适用于本公司所有不合格品(包括原材料/半成品/成品/客户退货品)的判定、标识、记录、评审、隔离和处置。 3 术语和定义 3.1 不合格品：未能符合规格要求之原物料、半成品，零/组件，成品产品。 3.2 疑似不良品：指在某方面怀疑有不良的问题，但是不能确定的产品，又称为“待处理品”。 3.3 特采：以书面授权使用或放行不符合规定要求之原物料、零件或产品。 3.4 MRB 会议：为处理异常之原物料所进行之跨部门判定会议，原则上由品质部召集生管、采购、工程等部门参加。 3.5 CAR：纠正及预防处理单 4 职责 4.1 品质部：负责不合格品或待处理品的判定/标识/记录/MRB会议联络以及不良品处理意见之提供。 4.2 品质主管：负责提出对不合格品批和待处理品的评价和最终处置意见。 4.3 生产部：负责对各自辖区内的不合格品、待处理品、合格品等的隔离以及相关的处理作业 之执行。 4.4 仓库：负责不良品之仓储管制作业以及处理库存所有不合格品的账务与收、退货作业。 4.5 PMC：协助对原材料不合格品的处理与跟踪作业，原材料不合格品之特采提出作业。 5 程序 5. 1 原材料不合格处理 当进料检验员发现原材料不合格，贴上红色的“不合格”标签，将来料检验报告给主管确认，主管人员根据不合格的严重程度决定是否填写纠正及预防处理单，如需要填写品质异常处理报告，由检验人员转采购会签以后传给供应商进行对策分析。 5.1.1 若因生产急需或不良情形轻微者客户请求让步接受可予生产单位或采购提出特采/选用并签字。 5.1.2 经核准特采的原物料由进料检验人员将原先的红色不合格标签换成黄色的“特采”标签或蓝色“选用” 5.1.3 对于判定退货之不合格品，IQC须贴红色不合格标签，并存放在“原材料不合格处理区”， 在未办理退货前，品保应监督仓管之隔离作业并督促客户驻厂人员要求供应商迅速办理退货作业。 5.1.4 若IQC在检验原材料时，发现有疑似不合格品而不能确定时，须将此批疑似不合格品放置 在待处理区内同时结果上报。对疑似不合格品，品质部要将此物料试生产，并将结果知会相关部门，最 5.2 制程检验不合格品之处理 5.2.1 若制程中发现的不合格品未超出管制不良率或不良情形轻微时，予以及时知会操作员调整和改正。 5.2.2 不合格超出管制不良率或不合格虽未超出管制限但为严重问题应及时知会操作员及现场主管，要求停机改善，待重做首件确认合格后再恢复生产，IPQC对不合格品或嫌疑物料作不合格品标示，贴上红色“不合格”标签，并将不合格品转移到“不合格品区或待处理 区，而后开品质异常处理报告追踪处理。 5.2.3 在制程中如发现有疑似不合格物料或半成品时时，需立即通知相关责任单位和部门主管， 并将所有疑似不合格品放置在待处理区内，品质部负责测试，并要将测试结果知会相关部门，最终处理结果以厂长或总经理意见为准。 5.2.4 制程发现之原料不良时，及时通知IQC工程师前往现场处理，并由IQC工程师负责开品质异常处理报告给供应商分析和改善，同时对产出半成品与成品进行清查/标识与记录。 静置隔离之不良品，经品保（必要时会同工程共同）决定其相应的处理方 案：报废、挑选、重工，意见不一致时由客户驻厂人员/经理决定。 5.3.1 QA成品检验发现之不合格品处理，QA全检出来的不良品及时分类放于红色不良品篮筐并记录相应的数量。在检验完成后，现场拉长确认，不良品无法再处理时，所有不良品由QA直接报废处理。 5.3.2 当不良率超出管制限时，开品质异常处理报告，由主管审核后交责任单位回复对策。 5.4 成品出货检验不合格品处理 5.4.1 如在OQC处发现疑似不良品时，要立即通知部门主管，对不良品的处理意见以厂长或总经理意见为准，如公司内无法准确判定时