NC-ERP系统用户账号及权限管理制度.docVIP

NC-ERP系统用户账号及权限管理制度 第一章总则 第一条NC-ERP系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；用户ID的安全管理等。 第二章管理要求 第二条***集团有限公司NC-ERP系统管理员（以下简称集团系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据《***集团有限公司NC-ERP系统用户账号申请表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。 第三条用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登陆系统。 第四条公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登陆系统，保证系统的安全。 第五条用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各单位或部门领导要对本单位或本部门用户的行为负责。 第六条用户ID的命名由集团系统管理员执行，用户ID命名应遵循***集团有限公司用户ID的命名规则，不得随意命名。 第七条用户ID主数据的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，公司用户管理员应及时保证主数据的更新，并做好用户ID变更的归档工作。 第八条对用户申请表等相关文档各申请单位或部门的用户管理员必须存档，不得遗失。 第九条***集团有限公司NC-ERP系统中各管理公司必须明确一名运维管理人员（建议由信息中心负责人担任，如无则由业务部门关键用户担任）负责本公司用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。 第三章增加、修改用户ID的管理 第十条***集团有限公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一：1、因工作需要新增或修改用户ID；2、用户ID持有人改变；3、用户ID封存、冻结、解冻；4、单位或部门合并、分离、撤消；5、岗位重新设置；6、其他需要增加或修改***集团有限公司NC-ERP系统中用户ID的情况。 第十一条??普通用户ID的增加、修改，须由申请人填写《***集团有限公司NC-ERP用户账号申请表》（外围公司需申请单位用户管理员先审查），所在部门主管签字，分管副总审批后，集团系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。 第十二条??管理人员用户ID的增加、修改，由申请人填写《***集团有限公司NC-ERP用户账号申请表》（外围公司需申请单位用户管理员先审查），所在部门主管签字，分管副总和所在公司总经理签批，再报股份公司相关对口部门主管审核，股份公司总经理签批后，集团系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。 第十三条??部门经理及高级管理人员用户ID的增加、修改，须由申请人《***集团有限公司NC-ERP用户账号申请表》，分管副总和所在公司总经理、董事长分别签批，再报股份公司集体研究，集团董事长签批后，集团系统管理员执行相应的操作。 第四章用户ID终止的管理 第十四条??用户ID的终止应符合下列情况之一：1、用户ID的持有人工作调动；2、用户ID的持有人辞职；3、废弃的用户ID；4、临时用户ID。 第十五条??用户ID的终止（不包括临时用户）须由该用户ID所属责任单位部门负责人或用户权限管理员填写《***集团有限公司NC-ERP用户账号申请表》，申请单位主管领导签字，集团系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。 第十六条??对于辞职人员用户ID终止，应有一个移交期限，并提供明确的到期日。 第十七条??终止用户ID应先进行权限流程分析，必要时做好系统权限方案测试，以避免系统稳定性遇到潜在威胁。 第十八条??对终止的用户ID主数据模板必须保存，公司用户管理员和集团系统管理员做好文档记录存档。 第五章用户密码修改管理 第十九条??系统管理员进行用户密码修改需符合下列情况之一：1、用户ID的持有人忘记用户密码；2、因管理需要，系统管理员需要强行修改用户密码。 第二十条??用户ID的持有人忘记密码必须填写《***集团有限公司NC-ERP用户账号申请表》，由所在公司用户管理员审查，主管领导签字审批后，由公司用户管理员修改并通知申请人。 第二十一条由于管理需要，强行修改用户ID密码的，必须由该用户所在部门填写《***集团有限公司NC-ERP用户账号申请表》，所在单位或公司用户管理员审查及主管领导签字审批后，经股份公司对口部门主管审核，集团系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。 第六章用户ID锁定和解锁管理 第二十二条用户ID锁定的目的是防止其他用户进入该系统，是解决临时雇员问题的有效方式。 第二十三条用户进行不正确的登陆，并且超过某一特定次数时，出于系统安全角度的考虑，需要对该用户的ID进