2017年万荣卫生学校部门支出绩效自评报告31K.doc

PAGE 1 万荣县卫生学校 2017年支出绩效自评报告 一、部门概况 (一)主要职能职责 1、定期对乡、村两级卫生专业技术人员进行业务培训。 2、定期组织全县卫生专业技术人员进行学术交流、技能比武、给新技术、新方法的应用提供一个交流的平台。 3、每季度组织有关专家，到乡、村集贸市场进行健康演讲或咨询，逐步提高全民健康意识和卫生意识。 4、协助社区服务中，搞好公共卫生项目服务，让城镇居民享有广泛的、全面的健康服务。 单位基本情况 （二）机构设置 万荣县卫生学校隶属于万荣县卫计局，属于独立核算全额事业单位，执行事业单位会计制度，内设办公室、教务处。 （三）人员情况 本单位事业编制人数13人，年末实有在职人数13人。 车辆情况 本单位无公车。 二、部门整体支出情况 1、预算收入情况： 我单位2017年部门收入为 1081516元，其中：财政拨款收入为 1061516元，事业收入20000元。 支出情况： 我单位2017年部门支出为1216544元，其中：基本支出797078元（其中：工资福利支出675098元，对个人和家庭补助94190元，公用经费支出27790元），项目支出419466元。 结余情况: 年末结转168227元，其中基本支出结转33177元，项目支出结转135050元。 部门整体支出绩效情况 （一）、预算配置 1、在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（13/13）*100%=100% 单位编制数13人，2017年实际在职人员13人，在职人员控制率 100%。 、预算执行情况 1、三公经费控制情况： “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 2017年三公经费预算2000元，实际支出0元，三公经费控制率0%。 （三）、预算管理 1、资金使用合规性：(1)、资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关部门资金管理办法； 2、预决算信息公开性：（1）、公开预决算信息；（2）、按规定内容公开预决算信息；（3）、按规定时限公开预决算信息。 3、管理制度健全性:为了加强预算管理、规范财务行为，本单位制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度。 、资产管理 本单位资产保存完整，资产账务处理规范，管理合规，账面金额与实际资产数相符，国有资产处置严格执行《行政事业单位国有资产管理暂行办法》相关规定，不存在资产有偿使用及处置收入未及时足额上缴现象。2017年实际在用固定资产总额为59362元，所有固定资产总额59362元，固定资产利用率为100%。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有 固定资产总额）×100%=100% 履职效益 1、唱好健康教育主旋律 做好健康宣传，组织大、中、小型健康讲座，增加健康教育的覆盖面，提升了群众对健康教育的知晓率，极大的提高了群众对卫计系统服务的认可度。 2、做好培训提升素质 分两批组织县、乡、村三级公共卫生服务和管理人员，一是进行了业务培训，及时解决了公卫工作的疑难问题，为我县公共卫生工作的整体提升打下了坚实的基础；二是进行了健康管理、心理咨询和营养知识的系统培训，并组织相关专家和教授，对相关知识进行了梳理、辅导，引导学员系统的学习相关知识，卫生服务人员技能得到提高。 3、控烟工作再上台阶 控烟工作是卫计工作的一个重点，也是一个难点。卫生学校组织人员深入到县城各机关单位，积极宣传吸烟的危害，张贴控烟标志，并两次对县城医疗卫生单位的控烟工作进行了突击检查。这给各单位敲响了警钟，使各单位在思想上引起了重视，采取了相应措施，改变了管理办法，使控烟工作收到了良好的效果。 4、创建工作有序进行 一是创建国家级慢病示范县，疾控中心是主体，卫生学校做好配合。二是创建省级健康促进县，目前各种准备工作全部到位。 存在问题 年初预算考虑不周全、不细致。 内部控制制度不完善。 五、整改方法及措施 1、卫生学校范围广、责任重，要求高，工作难度大，建议财政部门加大投资，进一步完善机构建设和管理，大力加强卫生监督能力建设。 2、加强财务核算，严格遵行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》，正确核算经济业务内容，使收支科目相互配比，使会计基础工作规范化。 3、按照“节约、必需”的原则，降低行政运行成本，从严控制三公经费支出，加强支出管理。