ISO9001体系文件与IRIS标准条款对应表.docVIP

ISO9000体系文件与IRIS标准条款 序号 文件名称 备注 对应IRIS条款号 编制单位 推荐编制人 0 质量手册 质量部 1 外包控制程序 将原《工序委外协作生产管理有关规定》基础上升级到程序文件（考虑IRIS的要求） 4.1 生产部 2 文件控制程序 1.在该程序中的外来文件中增加“顾客文档管理的要求” 2.文件分类简化（从5.2章节之后） 4.2.3 质量部 3 记录控制程序 在文件基础上增加IRIS的要求 4.2.4 质量部 4 经营计划和目标管理程序 1.不写该程序（需开展该活动并提供证据）但须评审是否包括：经营计划至少包括以下主题： 公司的使命和愿景； 降低已识别风险的计划； 市场和产品策略，包括新产品/过程开发计划和逐步淘汰策略； 技术和法律法规要求更改的影响； 自制或采购策略； 公司生产能力（当前和未来），以及 经营目标。 2.确认一下：是否开展成本管理过程，建立管理核算和控制的制度。 3. 确认一下现有指标是否包括：（IRIS标准必须（强制）的KPI（记录控制、对顾客的准时交付绩效，及在整个产品生命周期中，顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理－成本管理）；IRIS标准建议（推荐）的KPI（产品相关要求的评审、首件鉴定（FAI）、顾客满意度、数据分析）在整个产品生命周期中内部的和供方的不合格项） 4.需考虑指标的测评方式。 5.指标分解到个人（部门到岗位、车间到班组） 5.3、5.4.1 管理部 5 岗位说明书 确认一下：产品设计人员具有必要的能力以达到设计要求，并能熟练地应用适用的工具和技术。识别工具和技术增加到岗位说明书中。 5.5.1、5.5.2 人力部 6 管理评审控制程序 增加IRIS的要求 5.4.2、5.6、6.1 质量部 7 不良质量成本管理办法 看现有统计的数据的明细或科目后再说 5.6.2 财务部 8 员工激励管理规程 能提供相关证据即可，不写该办法 6.2.2.2、6.2.2.4 人力部 9 设备管理程序 增加IRIS的要求 6.3、6.4、7.5.1.4 基建部 10 工艺装备管理程序 增加IRIS的要求 工艺部 11 应急计划管理办法 确认一下是否包括以下内容： 公用事业的供应中断（动力公司）、供应链中断（采购中心）、劳动力短缺（人力资源部）、关键设备故障（基建设备部）以及外部退货。 6.3 管理部 12 顾客要求识别、评审、沟通控制程序 增加IRIS的要求 7.2 营销 13 招投标管理办法 核对一下是否满足IRIS的要求 7.2.4 营销 14 设计和开发控制程序 需增加IRIS标准7.3及7.7项目管理的要求 7.3、 7.7 设计部 15 采购控制程序 增加IRIS的要求 7.4、7.4.4 采购 16 生产和服务提供的控制程序 增加IRIS的要求 7.5.1、7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.1.3、7.5.1.4、7.5.2 工艺部 17 关键工序与特殊过程管理程序 增加IRIS的要求 7.5.2 工艺部 18 产品标识和可追溯性控制程序 直接引用（IRIS没有增加新要求） 7.5.3 工艺部 19 服务控制程序 增加IRIS的要求 7.5.1、 7.10调试/顾客服务 7.12老化管理 8.2.1 营销部 20 防护控制程序 增加IRIS的要求 7.5.5 生产部 21 监视和测量设备控制程序 增加IRIS的要求 7.6 检测部 22 技术状态管理程序 新增加该文件 7.8配置管理 设计部 23 首件鉴定控制程序 由原《首件评审管理办法》改，符合IRIS的要求 7.9 质量部 24 RAMS控制程序 新增加该文件 7.11 设计部 25 LCC控制程序 新增加该文件 5.6.2、7.4.2、7.11 设计部 26 更改控制程序 新增加该文件 7.5.1.3、 7.13(7.7.9) 设计部 27 内部审核程序 增加IRIS的要求 8.1、8.2.2 质量保证部 丁成 28 产品的监视和测量控制程序 增加IRIS的要求 8.1、8.2.4 质量保证部 胡健娇 29 不合格品控制程序 增加IRIS的要求 8.3、8.3.1、8.3.2 质量保证部 铸钢事业部 张芳 陈凯 30 纠正和预防措施控制程序 增加IRIS的要求 8.5.2、8.5.3 质量保证部 铸钢事业部 胡健娇 陈凯