货品采购管理制度.docxVIP

货品采购管理制度 一、目的 为加强采购工作管理，提高采购工作的效率，进一步规范采购流程，为销售工作提供良好服务，特制定本制度。 二、适用范围 本制度应用于所采购人员及相关人员。 三、采购流程 每月销售部各部长根据自己部门销售量制定下月销售计划上交到销售副总审核，通过审核后采购部根据库存和运输时间合理安排配货，保证货品供应，当厂家出现供货异常状况时，马上拿出预案应对以异常情况，确保货品供应的及时。 四、供方的选择 1.供方的选择原则 产品供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： a）企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望； b）具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段； c）具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。 2.对于供应商的选择进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录： 已经取得质量管理体系认证的企业； 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。 五、采购合同的签订 1、采购合同是公司采购工作的重大决定，签订采购合同需要对所采购的货品的品质等方面负责，因此采购合同要由采购部负责人来签订。 2、采购合同中要明确说明货品的价格、规格、返货要求、赔偿条款、生产主料配料及其来源等，在合同中要求厂家做到在一段时间内保证产品价格品质的稳定，并迅速与厂家制定出相应的促销政策配合门店的铺货。 3、建立健全厂家三证资料册，并妥善保管，年检日期过后及时与厂家索取新的有效证件，更新资料册。 六、保持良好沟通 1、与厂家保持良好沟通，当产品出现价格、规格等方面出现变动的时候第一时间得到通知，并能够为公司争取最大利益。如遇单价变动返货无法区分时，可与厂家沟通挑换包装。 2、与厂家沟通协调解决售后问题，如质量问题，运费问题，投诉问题，促销政策，支持力度等。 3、与厂家沟通款项问题所有厂家都要求账期结款，要留有预留资金保证售后工作。 4、当产品出现变动的时候马上制定《产品调整通知》并第一时间下达到销售部、储运部、2 号库。 5、要停止合作的厂家要与厂家协调将售后服务延后一段时间。 七、返货规定 1、采购部在引进新品的同时要制定返货标准，并下发至二号库和各门店。 2、即将停止合作的厂家，采购部应及时查询最后批次进货时间，并第一时间告知门店和二号库截止返货时间。 中国·居香 2012 年 6 月 26 日