单位内设机构岗位风险点自查表.docVIP

附：1 个人岗位风险点自查表 单 位： 市住房和城乡建设局 填表日期：2011年10月25日 姓 名 科 室 办公室 职 务（岗位） 副主任 主要职责 （分工事项） 文秘工作 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 防控措施 已实施的 针对性举措 建设性意见和建议 印章管理 严格把好用印关 印章的使用和保管必须严肃和认真，印章要经局领导或分管领导同意后才能使用 严格按照《局公文处理制度》中有关印章管理的规定办理 保密工作 遵守保密守则，严守国家秘密 认真做好秘密文件的保管和利用 严格按照国家、省、市及本局制订有关保密管理工作的规定执行 填表人： 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 附：2 单位内设机构岗位风险点自查表 单 位：市住房和城乡建设局 填表日期：2011 科 室 办公室 人数 34 主要职责 （分管事项） 协助局领导综合协调各科室的工作；负责文秘、文电、会务、机要、保密、档案、信息、新闻、宣传、调研、督办、政务公开、安全保卫等工作；起草重要文稿；负责单位内务管理及后勤工作；负责住房和城乡建设经济技术交流与合作；指导和协调电子政务工作，管理局机关网络信息系统；指导信息统计工作；负责局机关各项资金管理、使用和财务工作；负责局机关及监督直属单位国有资产管理，指导直属单位财务监督管理和审计工作。 所设岗位 主任、副主任、文秘、档案、保密、打字、电脑、会计、出纳、后勤管理、司机、门卫、清洁 工作事项 （工作流程） 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 相关工 作岗位 防控措施 已实施的针对性举措 建设性意 见和建议 内务及后勤管理 物品及设备采购、房屋修缮、汽车养护 对物品供应和提供服务单位吃、拿、卡、要。 办公室主任、后勤管理人员 单位内部已严格的管理制度 进一步完善内部管理机制、对物品供应和提供服务单位进行问卷调查、召开征求意见座谈会听取意见 监督直属单位国有资产 实施监督职能 对被监督单位吃、拿、卡、要。 办公室主任、后勤管理人员 单位内部已严格的管理制度 在实施监督过程中明确廉政要求、问卷调查、召开征求意见座谈会，纪检部门对监督活动进行事前审查、事中监督、事后抽查和听取意见 对外经济技术合作与交流 接待工作 在接待工作中吃、拿、卡、要。 办公室主任、后勤管理人员 单位内部已严格的管理制度 进一步完善内部管理机制、对物品供应和提供服务单位进行问卷调查、召开征求意见座谈会听取意见 赁证审核、帐务处理、报表报送 会计 严格按照财务管理制度规定执行 办理现金收付和银行结算业务、审核编制收付款赁证、登记入帐 出纳 严格按照财务管理制度规定执行 计算机设备采购 （立项-采购-分配-登记） 采购 采购过程的产品选择及价格 电脑员 严格按照政府采购办法执行 印章管理 严格把好用印关 印章的使用和保管必须严肃和认真，印章要经局领导或分管领导同意后才能使用 办公室主任、副主任 严格按照《局公文处理制度》中有关印章管理的规定办理 保密工作 遵守保密守则，严守国家秘密 认真做好秘密文件的保管和利用 保密员 严格按照国家、省、市及本局制订有关保密管理工作的规定执行 内设机构负责人： 填表人： 注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存； 3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。