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机器人集团 程序文件 文件编号：EVS-EHSP-09 版 次： A00 页 码：第 PAGE 3 页，共 5 页 最新修订日期：2017年12月03日 相关方EHS管理程序 机器人 机器人集团 管理体系程序文件 文件编号：EVS/EHSP-09 最高版次：A00 页 数： 最新修订日期：2017年12月02日 相关方EHS管理程序 制 作 审 核 批 准 版 本 修订内容 制 作 审 核 批 准 日 期 目的 保证集团公司范围内的EHS体系的有效运行，对相关方施加影响，使其了解本集团公司的EHS体系方面的事宜，保证相关方人员在为本公司服务过程中，有效的进行风险控制。 适用范围 适用于集团公司范围内的基建工程、货运、设施设备维修、废物处置、物资供应、餐饮服务、访客、保安服务等相关方的环境与职业安全健康的管理。 定义 相关方：关注集团组织的职业健康安全和环境绩效或受其环境影响的个人或团体。 职责 4.1 供应链团队负责对物料供方施加环境与职业健康安全影响。 4.2 行政后勤部负责对基建工程、公用设施维修、监测检验、废物处置、餐饮服务等相关方和外来人员的管理。 4.3 行政后勤部负责对新闻媒体、政府部门等施加环境与职业健康安全等方面的影响。 4.4 各部门负责对本部门设备安装、维修等相关方施加环境与职业健康安全影响。 4.5 其他有关部门负责与客户、经销商及物流运输部门施加环境与职业健康安全影响。 4.6 公司EHS管理部门负责组织对相关方进行EHS资质预审和绩效评价。 5. 工作程序 5.1 重点施加影响的相关方的确定 5.1.1 重点施加影响的物料供方 1）供方供应的物品含有本公司的重大 EHS 风险。 2）供方的服务与活动与本公司的 EHS 目标指标相关。 3）与公司重要环境因素与重要危险源有关。 4）供方的提供的物品可能含国家或客户禁止使用、限制使用的物质。 5）当客户有要求时。 5.1.2 重点施加影响的服务供方 1）本公司范围内施工的建筑、设备安装、维修等工程的外部单位。（按照《承包商EHS管理规定》实施） 2）化学危险品的运输单位。 3）危险废物处理单位。 4）餐饮服务单位（食堂） 5）外保单位（保安服务公司） 5.1.3 进入要害部位的人员 5.2 相关方施加影响的实施 5.2.1 重点施加影响相关方的确定 各部门根据与本部门相关的相关方的情况，提出年度 重点施加影响相关方清单 。 5.2.2 对相关方施加影响的实施 5.2.2.1 书面影响 书面影响的主要内容包括下列几个方面： 1）向相关方宣传本公司的 EHS 方针； 2）向相关方交流 EHS 要求； 3）如产品或服务中存在重大隐患的，应确定有关环境与职业健康安全的管理的标准和要求，并以书面形式向相关方提出； 4）当法律本公司有特别要求时，应确认相关方的相关许可证书或文件，并取得这些许可文件的复印件。 5.2.2.2 现场审查 现场审查的内容主要包括以下几个方面的内容： 1）环境污染物的控制状况和劳动保护状况； 2）本公司要求事项的落实情况； 3）守法的情况； 4）事故； 5）环境与职业健康安全的体系状况； 6）相关方环境与职业健康安全的管理目标。 5.2.2.3 签定协议书 公司与施加重要 EHS 影响的的供方签定EHS管理协议书，对相关方在本公司的环境与职业健康安全管理提出明确的要求，并明确相互之间的责任。 5.2.3 外来人员的管理 凡来公司进行视察的单位、个人、外宾和各外协单位由业务接口部门管理，管理规则主要包括：执行进厂登记、进入重要部位的申请制度和遵守 EHS 制度等内容。进入重要部位的申请、进入公司的登记应到相应的职能管理部门办理。 5.2.4 对社区居民、客户、政府部门的影响 行政后勤部在适当的时候策划对政府部门进行影响，行政后勤部对社区居民施加影响， 业务部门对客户施加影响，宣传本公司的 EHS 方针、目标和承诺以及 EHS 绩效。 5.3 对相关方施加影响效果的评价 行政后勤部每年根据各部门对相关方施加影响的实施情况和取得的效果进行评价， 编制相关方影响评价报告，并确定下一年度工作的重点，评价的报告作为管理评审的输入资料之一。 5.4 相关方 EHS 资质预审和绩效评价 5.4.1 公司 EHS 办公室负责组织对重点施加影响的供方进行 EHS 资质审查，对于不符合审评标准的，向 EHS 管理者代表提案取消该相关方合作资格，直至重新选择合格的供方和供方。 5.4.2 相关方 EHS 绩效评价 行政后勤部定期组织各相关部门填写 《供方 EHS 绩效评价表》 ，对重点施加影响的供方 EHS 绩效作出评价。对评价不合格的供方，行政后勤部汇总相关部门评价意见，对其发出《 EHS 绩效整改意见