TS16949过程识别及关系分析报告.doc

TS16949过程识别及关系 前 言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1顾客特定要求 C2合同评审 C3 APQP C4 生产 C5交付 C6客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7供应商管理 S8采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划 S11 设备、工治具管理维护 S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 OUT 及时评审生产计划IN顾客要求OUT 及时评审IN顾客要求IN 开发要求OUT 过程确定C2 合同评审OUT 信息处理与反馈C6 客户服务IN 顾客信息OUT 顾客满意IN 交付要求生产计划OUT 合格产品生产计划IN 生产计划C5 交付C3 APQPC1 顾客特定要求C4 生产M1M3M5M7M2M4M6S6S2S1S5S3S4S7S8S9S10S11S12S13S16S14S15S17S18S19S20支持过程 OUT 及时评审 生产计划 IN顾客要求 OUT 及时评审 IN顾客要求 IN 开发要求 OUT 过程确定 C2 合同评审 OUT 信息处理与反馈 C6 客户服务 IN 顾客信息 OUT 顾客满意 IN 交付要求 生产计划 OUT 合格产品 生产计划 IN 生产计划 C5 交付 C3 APQP C1 顾客特定要求 C4 生产 M1 M3 M5 M7 M2 M4 M6 S6 S2 S1 S5 S3 S4 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S16 S14 S15 S17 S18 S19 S20 支持过程 管理过程 管理过程 I、表示输入；O、表示输出。 顾客导向过程C1 顾客特定要求 顾客导向过程 C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务  顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 顾客导向流程（COP） 支持流程（SP） 顾客特定要求 合同 评审 APQP 生产 交付 客户 服务 C1 C2 C3 C4 C5 C6 文件控制 S1 ● ● ● ● ● ● 记录控制 S2 ● ● ● ● ● ● 沟通管理 S3 ● ● ● ● ● ● 培训/员工激励 S4 ● ● ● ● 　 ● 基础设施管理 S5 　 　 ● ● 　 　 设计和开发变更 S6 ● ● ● ● 　 供应商管理 S7 　 　 ● ● 　 　 采购 S8 　 　 ● ● 　 　 采购产品验证 S9 　 　 ● ● 　 　 控制计划 S10 ● ● 　 　 设备、工治具管理维护 S11 　 　 ● ● 　 　 生产计划 S12 　 　 ● ● 　 　 标识和可追溯性 S13 　 　 ● ● ● ● 顾客财产 S14 　 　 ● ● 　 　 产品防护 S15 　 　 ● ● 　 　 监视和测量设备的控制 S16 　 　 ● ● 　 　 顾客满意度测量 S17 　 　 　 ● 过程的监视和测量 S18 　 　 ● ● 　 ● 产品的监视和测量 S19