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有限责任公司
双重预防机制文件（隐患排查治理）
有限责任公司
2019年4月
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目录
TOC \o 1-2 \h \z \u 1安全检查与隐患治理综合管理制度 1
1.1目的 1
1.2适用范围 1
1.3术语和定义 1
1.4安全检查与隐患排查治理责任制度 1
1.4.1主要负责人职责 1
1.4.2主管安全副总职责 2
1.4.3安全部经理职责 2
1.4.4生产部经理职责 2
1.4.5安全员职责 3
1.4.6车间主任职责 3
1.4.7班组长职责 4
1.4.8财务部职责 4
1.4.9其他部门主管及相关人员职责 4
1.4.10承包单位（人员）职责 4
1.5安全检查与隐患排查制度 4
1.6隐患治理与建档监控制度 9
1.7事故隐患排查治理报告与举报奖励制度 10
1.8隐患治理资金使用专项制度 10
2安全隐患排查治理清单 12
2.1综合隐患排查清单 13
2.2日常隐患排查清单 19
2.3专业性隐患排查清单 27
2.4季节性隐患排查清单 33
2.5节假日隐患排查清单 35
2.6年度隐患治理信息台帐（清单） 36
2.7隐患整改方案 37
2.8重大隐患整改方案论证会议记录 38
2.9隐患整改通知单 39
3持续改进 40
3.1 隐患排查治理原则 40
3.2 隐患排查治理工作流程 40
3.3 本次排查出的部分隐患汇总 41
3.4 隐患治理整改情况 42
4隐患排查机制开展后持续进行的工作清单 43
附件：对照风险管控信息台账排查清单 45
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1安全检查与隐患治理综合管理制度
1.1目的
为及时排查、消除本公司事故隐患，使安全检查与隐患治理工作规范化，明确各部门安全检查与隐患治理的责任和要求，有效防范和减少事故，特制定本制度。
1.2适用范围
适用于本公司进行安全检查与隐患治理工作。
1.3术语和定义
1.3.1安全生产事故隐患：是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
1.3.2一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
1.3.3重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。
1.4安全检查与隐患排查治理责任制度
1.4.1主要负责人职责
1.4.1.1对本公司事故隐患排查治理工作全面负责；
1.4.1.2建立、健全本公司事故隐患排查治理责任制；建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；
1.4.1.3及时掌握重大隐患治理情况，督促、检查本公司的事故隐患排查治理工作；
1.4.1.4组织制定并实施本公司重大事故隐患治理方案，在治理前督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人；
1.4.1.5保证本公司事故隐患排查治理资金投入的有效实施；
1.4.1.6每季度至少组织检查一次安全生产检查，排查事故隐患；
1.4.1.7至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；
1.4.1.8法律法规规定的及时消除生产安全事故隐患其他职责任。
1.4.2主管安全副总职责
1.4.2.1协助主要负责人做好本公司的事故隐患排查治理工作；
1.4.2.2定期组织召开会议，研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，分析安全生产形势；
1.4.2.3组织开展公司安全检查与隐患排查监督管理工作，对公司安全检查和隐患整改情况负责；
1.4.2.4组织制订风险管控与隐患治理教育培训计划；
1.4.2.5及时向主要负责人报告本辖区隐患排查与治理的重大情况等。
1.4.3安全部经理职责
1.4.3.1协助领导做好本公司的事故隐患排查治理工作；
1.4.3.2协助主管安全副总召开安全工作会议，提出待解决的隐患排查治理工作中出现的问题，分析安全生产形势；
1.4.3.3落实公司的安全检查与隐患排查监督管理工作，每旬至少组织一次安全管理部门隐患排查工作；
1.4.3.4落实年度风险管控与隐患治理教育培训计划；
1.4.3.5组织处室人员建立隐患清单和隐患治理信息台帐；
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