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服务采购管理规定 版本/修改状态：1/0 第 PAGE 10页 共16页 编号： CA/A15-CX-019-2015 批准： 金毅 服务采购管理规定 2015年6月26日发布 2015年6月26日实施 中国第一汽车集团公司 发布 前 言 为了加强对集团公司服务采购的管理与控制，依据集团公司《业务外包管理程序》、《采购管理规定》编制本规定。本规定是集团公司管理体系文件之一。 本规定是对《业务外包采购控制程序》（CA/A15-CX-016-2015）的修改和替代。自本规定实施之日起，原《业务外包采购控制程序》（CA/A15-CX-016-2015）废止。 本规定由集团公司采购部负责提出并归口。 本规定由集团公司采购部负责起草、解释。 本规定主要起草人：杨战明、石民峥、张世业 服务采购控制流程（1） 责任者 流程描述 归口管理部门、需求部门 采购部 采购部主管高级经理 采购部 采购部、需求部门、归口管理部门 采购部商务例会 采购部 法律事务部、需求部门 需求部门 法律事务部 需求部门 需求部门 归口管理部门与相关业务责任部门 需求部门 采购部、需求部门 编制采购计划 编制采购计划 提交经审批的《业务外包立项申请单》 接收《业务外包立项申请单》 《业务外包立项申请单》项目启动确认 确认采购方式 采购计划的审批 公开招标 谈 判 询价采购 1 5 6 服务商确定表提交法律事务部与需求部门 合同的履行 草拟合同 接收服务商确定表 合同审核与盖章 文件整理与存档 项目验收评价报告抄送采购部 对已签署的合同变更或补充 （此项不适合公开招标项目） 对变更或补充后的协议与《合同审查单》会签 N Y N Y N Y 4 单一来源采购 （延续采购） 竞争性谈判 （含内部邀请招标） 2、3 服务采购控制流程（2） 责任者 流程描述 需求部门、采购部 采购部 招标代理机构 需求部门、采购部 招标代理机构 需求部门、采购部、招标代理机构 招标代理机构 招标代理机构 评标委员会 采购部商务例会 招标代理机构 招标代理机构 公开招标 发布招标公告 发布招标公告、发售招标文件 办理委托招标 确认技术文件、商务文件 确认招标文件 招标文件澄清、答疑 N Y 1 编制招标文件 组建评标委员会 开 标 评 标 公示中标候选服务商 发中标通知书 6 确认评标报告 服务采购控制流程（3） 责任者 流程描述 需求部门、采购部 需求部门、采购部 归口管理部门 采购部 采购部、需求部门、归口管理部门 采购部、需求部门、归口管理部门 谈判小组 采购部商务例会 采购部 竞争性谈判 推荐潜在 推荐潜在服务商 确认技术文件、商务文件 潜在服务商资格审核 N Y 2 组建谈判小组 谈判、推荐成交候选服务商 发成交通知书 6 确定成交服务商 N Y 编制谈判文件 确认谈判文件 N Y 服务采购控制流程（4） 责任者 流程描述 需求部门、采购部 需求部门、采购部 归口管理部门 采购部 需求部门、采购部、归口管理部门 采购部 需求部门、采购部、归口管理部门 采购部 采购部、需求部门、归口管理部门 采购部、需求部门、归口管理部门 采购部 谈判小组 采购部商务例会 采购部 内部邀请招标 发招标文件 发招标文件 推荐潜在服务商 确认技术文件、商务文件 潜在服务商资格审核 招标文件澄清、答疑 N Y 3 编制评标规则与方法 组建评标小组 开标、评标 推荐中标候选服务商 发中标通知书 6 确认评标规则与方法 N Y 确定中标服务商 N Y 编制招标文件 确认招标文件 N Y 服务采购控制流程（5） 责任者 流程描述 需求部门、采购部 需求部门、采购部 归口管理部门 采购部 需求部门、采购部、归口管理部门 需求部门、采购部、归口管理部门 采购部 询价小组 询价小组 采购部商务例会 采购部 询价采购 组建询价小组 组建询价小组 推荐潜在服务商 确认技术文件、商务文件 潜在服务商资格审核 发询价文件 N Y 4 编制询价文件 受理询价文件 推荐成交候选服务商 发成交通知书 6 确认询价文件 N Y 确定成交服务商 N Y 服务采购控制流程（6） 责任者 流程描述 需求部门、采购部 需求部门 归口管理部门、集团公司分管领导 采购部商务例会 采购部 需求部门、采购部、归口管理部门 采购部、需求部门、归口管理部门 谈判小组 谈判小组 谈判小组 采购部商务例会 采购部 单一来源采购 组建谈判小组 组建谈判小组 提报单一来源采购申请报告 提交技术文件 确认单一来源采购申请报告 发谈判文件 N Y 5 编制报价文件 技术、商务谈判 推荐成交候