2016受控文件清单(质量与技术).doc

齐 齐 哈 尔 重 型 铸 造 有 限 责 任 公 司 受 控 文 件 清 单 编号：QZZ/JL-CX-01-06 编制： 审批： 质量与技术保障部 二0一六年一月 受 控 文 件 清 单 编号：QZZ/JL-CX-01-06 序 号 文件名称 编 号 日 期 修订状态 备注 1 质量手册 QZZ/SC-2014 2014.1 C/0次修改 程序文件 1 文件控制程序 QZZ/CX-01-2014 2014.1 C/0次修改 2 质量记录控制程序 QZZ/CX-02-2014 2014.1 C/0次修改 3 内部审核控制程序 QZZ/CX-03-2014 2014.1 C/0次修改 4 不合格品控制程序 QZZ/CX-04-2014 2014.1 C/0次修改 5 纠正措施控制程序 QZZ/CX-05-2014 2014.1 C/0次修改 6 预防措施控制程序 QZZ/CX-06-2014 2014.1 C/0次修改 管理文件 1 文件编制及编号导则 QZZ/GL-01-2014 2014.1 C/0次修改 2 各类人员岗位质量责任制 QZZ/GL-02-2014 2014.1 C/0次修改 3 管理评审规定 QZZ/GL-03-2014 2014.1 C/0次修改 4 人力资源管理规定 QZZ/GL-04-2014 2014.1 C/0次修改 5 基础设施（含设备）管理规定 QZZ/GL-05-2014 2014.1 A/0次修改 6 工作环境控制办法 QZZ/GL-06-2014 2014.1 C/0次修改 7 与顾客有关的过程控制办法 QZZ/GL-07-2014 2014.1 C/0次修改 8 采购控制办法 QZZ/GL-08-2014 2014.1 C/0次修改 9 生产提供控制办法 QZZ/GL-09-2014 2014.1 C/0次修改 10 特殊过程管理规定 QZZ/GL-10-2014 2014.1 C/0次修改 11 标识和可追溯性控制规定 QZZ/GL-11-2014 2014.1 C/0次修改 12 顾客财产管理规定 QZZ/GL-12-2014 2014.1 C/0次修改 13 产品防护管理规定 QZZ/GL-13-2014 2014.1 C/0次修改 14 服务管理规定 QZZ/GL-14-2014 2014.1 C/0次修改 15 监视和测量设备控制办法 QZZ/GL-15-2014 2014.1 B/0次修改 16 顾客满意度调查评价准则 QZZ/GL-16-2014 2014.1 B/0次修改 No.1 受 控 文 件 清 单 编号：QZZ/JL-CX-01-06 序 号 文件名称 编 号 日 期 修订状态 备注 17 产品监视和测量控制办法 QZZ/GL-17-2014 2014.1 C/0次修改 18 数据分析准则 QZZ/GL-18-2014 2014.1 B/0次修改 基础标准 1 铸件 尺寸公差与机械加工余量 GB/T6414-1999 2014.1 2 铸件重量公差 GB/T11351-1989 2014.1 3 表面粗糙度比较样块—铸造表面 GB/T6060.1-1997 2014.1 4 铸造用试验筛 JB/T9156-1999 2014.1 5 工艺文件编号方法 JB/T9166-1998 2014.1 6 铸造工艺符号及表示方法 JB2435-2013 7 铸造有色金属及其合金牌号表示方法 GB/T8063-1994 2014.1 8 铸造术语 GB/T5611-1998 2014.1 9 铸件材料消耗工艺定额计算方法 JB/T6983-1993 2014.1 10 铸铁牌号表示方法 GB/T5612-2008 2014.1 11 金属切削机床 铸铁件 第1部分:疏松级别评定 JB/T7134.1-2008 2014.1 12 金属切削机床 铸铁件 第2部分:疏松级别比较样块? JB/T7134.2-2008 2014.1 铸铁件 1 灰铸铁件 GB/T9439-2010 2014.1 2 球墨铸铁件 GB/T1348-2009 2014.1 3 灰铸铁金相检验 GB/T7216-2009 2014.1 4 球墨铸铁金相检验 GB/T9441-2009 2014.1 5 机床灰铸铁件缺陷修补技术条件 JB/GQ1082-86 2014.1 6 抗磨白口铸铁件 GB/T8263-2010 2014.1 7 耐热铸铁件 GB/T9437-2009 2014.1 No.2 受 控 文 件 清 单 编号：QZZ/JL-CX-01-06 序 号 文件名称 编 号 日期 修订状态 备注 8 灰铸铁件热处理 JB/T7711-2007 20