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工程部文件审查、验收及请款流程.doc 3页

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PAGE3 / NUMPAGES3 成都鼎康工程部文件审查、验收及请款流程 一、文件审查流程: 适用范围:计划书(方案)、施工图、报告及估验(请款)等各类文件之提交审批或备查。 文件份数:按各类文件实际需求而定,除特别要求外,业主方留存不得少于2份,并由呈报方自行酌加监理单位及送审单位需求的份数。 审理时限:除特别情况外,监理单位审理不得超过三天,业主审理不得超过七天,在期满前应将审批具体意见回复送审单位;紧急文件得同步呈报监理与业主,以缩短时程。 审查结果说明:A=同意认可 → 无附加意见同意提报文件 B=依注改正办理 → 同意依提报文件及加注意见办理(无需更正提报文件) C=重新修正再送审 → 按加注意见修正后再提报(存查1份提报文件余退回) D=退件 → 资料不符或严重缺失退件(存查1份提报文件余退回) R=备查 → 无需审批同意备查(不返还提报文件) 文件提交及返还记录:1、送审单位于提报文件予受理单位登录文号后,复印文件送审单作为送件之依据。 2、审查后依结果返还审批的提报文件(备查除外)及文件送审单复印本,并签收领回的文件及份数。 退件领回监理受理提报文件 退件领回 监理受理 提报文件 〈急件或無需監理〉 〈急件或無需監理〉 呈报方领回监理 呈报方领回 监理审批 业主受理 业主受理 退件领回 退件领回 业主审批 审批 审批领回 二、验收流程: 适用范围:各类工程之隐蔽验收、中间验收、竣工初验及竣工复验等验收作业,不含政府职能部门的验收。 文件准备:1、按各类验收需求准备报告、证明及相关文件等,份数除特别要求外业主方留存不得少于2份,并由呈报方自行酌加监理单位及送审单位的需求。 2、竣工初验前先向业主办理工程完工备案与审批,作为验收申请之必备要件。 表单:除需按法令、规范等要求之格式外,得采用业主或施工方的验收表单,亦得采验收会议纪要格式作成验收记录。 验收时机:1、配合各阶段程序或需求,由监理单位或施工方向监理单位提出申请,经监理初步审理合乎规定时,正式受理申请并协调业主指派相关人员参加验收。 2、工程竣工验收应当同时具备合同对工程竣工要求的条件。 3、竣工验收与竣工结算可同步办理,但完工验收核准不作为请款的唯一条件。 组织验收:1、施工方于提出申请验收之同时,应按合同及规范等要求备妥验收图纸、相關文件与工具等。 2、监理单位及业主应在受理验收申请后,依合同或规范要求时间内办理验收工作。 退件领回监理初审准备 退件领回 监理初审 准备文件 缺失整改组织验收监理受理 缺失整改 组织验收 监理受理 初验通过 初验通过 缺失整改复验合格 缺失整改 复验合格 完工或阶段 完工或阶段 验收核准单 三、请款流程: 适用范围:各类工程款、材料款及费用等估验请款作业。 文件份数:1、按各请款实际需求,检具请款报告、工程项目清单、工作签证表、工程结算书、工程变更追加(减)核定单、检验报告、隐蔽相片、验收报告书、合同复印件及相关图纸或交底记录文件等。 2、份数除特别要求外业主方留存不得少于2份,并由呈报方自行酌加监理单位需求的份数。 时程管制:为请款作业顺畅及确保放款时间,规范各单位提交及审理期限如下: 单位 施工方 送件 监理及 业主工程师 成控 核量 所长 审批 采购及 公司审批 总部 审批 放款 期间 每月 20日前 每月 21~22日 每月 23~25日 每月 26日 每月27日 ~次月5日 次月 6~30日 次月 31日 说明 1、施工方得于15~20日先提交成控办理工程量预审。 2、地税发票于总部审批确认后出具。 3、经审理需修改、补正请款资料时,施工方应在各阶段审理期限内完备。 4、具体放款日依个别工程合同之约定为准。 5、施工方未准时提交或各单位审理延误所致影响放款责任自行负担。 表单:1、施工方提交请款报告样式不拘,其中应有监理单位及业主方审批栏位。 2、按业主格式由主办工程师填报估验单、工程请款数量总表。 3、按业主格式由成控填报当月包商请款管制总表。 所长审批监理审理修改、补正修改、补正业主受理工程量预审 所长审批 监理审理 修改、补正 修改、补正 业主受理 工程量预审 工程师审理 工程师审理 修改、补正成控核量 修改、补正 成控核量 采购 采购审批 公司 公司审批 总部审批 总部审批 放款 放款

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