工程项目资料 档 案检查表.docVIP

陇南康龙工程建设有限责任公司 工程项目资料档案检查表 检查项目 序号 检查内容 检查要求 检查结果 资料所缺说明 检查数 符合数 基本 合格 不符合数 合 同 文 件 1 施工合同及文件 1、施工招标书（含施工招标答疑）、施工投标书、工程中票通知书 2、建设工程施工合同及补充协议、分包工程施工合同及补充协议 3、挂靠公司资质、委托、协议书等 2 勘察设计 文件 1、图纸审查意见书、对图纸审查答复资料 2、设计文件交底记录 3、图纸会审纪要 3 管理备案 文件 1、施工许可证、工程质量监督等备案文件 2、工程安全备案及相关资料 3、开工申请 4 施工组织设计（方案）报审资料 1、施工组织设计报审表及施工组织设计 2、施工方案报审表及施工方案 3、专家方案报审及评审资料 5 工程项目监理机构人员资料 1、项目经理任命、管理人员资料 2、各种专业、特种人员证件 进 度 控 制 6 工程开工/复工资料 1、分项、分部开工申请 2、开工附件 3、工程开工/复工审批表 4、工程暂停令 7 进度计划监控资料 1、工程总进度计划申报表及工程总进度计划 2、总进度计划的监控计划、月度（或季度等）工程进度计划、施工进度计划调整审批资料 8 工程延期审批资料 1、工程临时延期申报表、工程临时延期审批表 2、工程最终延期审批表 综 合 资 料 9 施工日志 施工记录齐全、实际的记录情况 10 安全资料 安全日志、安全检查记录、“三级教育”等 11 会议纪要 项目部会议、监理会议、现场会议等 12 来往文件 来文、发文文件及收发记录 13 影像资料 各类会议图片、施工记录图片及影像资料 14 工程类文件 各类通知、批复、回复文件、施工总结 工程项目资料档案检查表 检查项目 序号 检查内容 检查要求 检查结果 资料所缺说明 检查数 符合数 基本 合格 不符合数 施 工 资 料 15 技术交底 1、分部、分项工程技术交底 2、分部、分项工程安全交底 16 变更资料 1、设计变更图、变更通知单 2、洽商记录、变更会签记录 3、技术经济签证核定单、变更令 17 质量检查记录文件 1、复测资料（断面、导线、建（构）筑物平面位置等） 2、工序或检验批检查记录 3、原始测量资料、放线记录 4、隐蔽验收记录 5、工序、检验批（中间交工）验收记录 竣 工 资 料 18 交工、竣工 资料 1、工程质量检验记录资料 2、地基与基础分部工程质量验收报告 3、主体结构分部工程质量验收报告 4、结构与功能性检测记录 5、分部、分项工程质量验收记录 6、交工、竣工验收报告及相关资料 7、竣工图、工程量确认单 质 量 控 制 19 分包单位资格资料 1、分包单位资料 2、管理人员、工人的信息收集 20 施工测量放线报验 1、工程定位、高程、轴线报验 2、沉降观测资料 21 工程材料、构配件、设备的质量证明文件 1、材料报验资料包括出厂质量证明文件、复试试验报告、合格证或相关质量证明文件 2、见证取样试验报告 3、构配件、设备报验包括出厂合格证（或质量证明文件）、试验记录 22 检测试验、标准试验资料 1、工程标准试验、配合比资料报告 2、材料、试件的力学、化学试验资料 3、检抽检验试验资料 4、半成品、成品的复检及试验报告 5、各种功能测试、验收资料其他证明文件 23 其他质量控制资料 1、质量问题（事故）报告单、质量问题（事故）处理方案报审表、质量问题处理资料及试验检查资料等 工程项目资料档案检查表 检查项目 序号 检查内容 检查要求 检查结果 资料所缺说明 检查数 符合数 基本 合格 不符合数 费 用 控 制 24 工程款支付控制资料 1、进度款支付资料 2、月度工程计量计价审核表 3、月度工程款支付通知书、月度工程款支付审核汇总表 25 工程变更费用及费用索赔资料 1、工程变更费用申请审批表 2、费用索赔申请表、费用索赔审批表 26 工程决算资料 1、工程结算申报及审批意见书等相关资料 2、工程审计完成情况 3、财务决算情况