采购处工作流程与管理制度汇总.docVIP

精选资料 可修改编辑 采购处工作流程与管理制度 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员进行考核和管理。 2、 采购部经理职责： 1 负责组织公司所销售产品的采购。 2 对库房的管理工作负责。 3 做好销售员与供方之间的联系工作。 4 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5 对本部门员工制度执行情况负责。 6 对本部门员工的专业知识培训负责。 7 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 8 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及 管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。 3、 流程： 1 采购流程： A 收到销售部从ERP 发来的订单 B 审批确认 C 询价、比价 D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示） E 签订采购合同 F 复印后，将原始合同整理装订年末存档 2 付款流程： A 在ERP 内录入付款申请单 B 采购部经理审核 C 副总经理审批 D 财务部付款。 3 收货流程： A 直发： a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真提货单 c. 通知销售内勤已发货 d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认 e. 采购员办理入库手续 f. 销售部内勤办理相应的出库手续 B 转发： a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真或邮寄提货单 c. 通知办公室相关人员提货 d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续 e. 采购员清点货物并办理ERP 入库手续 4 收进项发票流程： a. 催供货方开具发票 b. 核对开票内容 c. 录入ERP d. 将发票交财务部签收。 4、 采购管理制度： 1 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。 2 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表， 售后服务管理表。 4 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提 出本周用款计划。 5 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提 前十日通知销售内勤 6 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 7 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库 手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP 。 8 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册 9 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。  THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等 打造全网一站式需求 欢迎您的下载，资料仅供参考