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过程确认评审表 R-7.5-02 评审日期：2006年 10 月 08 日 特殊过程（工序）名称 蒸馏 编号 01 特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 蒸馏熔融 制片 蒸馏 缩合 冷却\对稀 酯化 缩合 序号 控制的主要项目 控制的主要方式/措施 备注 1 操作员 进行岗位培训及实践测试合格后上岗 （2）严格按操作规程操作 2 蒸馏釜 使用前对蒸汽系统、设备、阀门位置、蒸馏釜、电器、仪表、测温压检测仪器等进行完好检查确认 使用后检查各釜温度、，达到工艺要求后放料； 3 材料 使用化学材料需经检验的合格品 材料供应商需合格供方 4 工艺规范 制定工艺规范并经试制确认，根据具体情况进行不断完善 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行 5 环境/保护 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料） 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品 6 控制记录 （1）过程正确记录各釜实际温度和时间与规定温度、时间比较，记录并采取措施调整到规定温度 7 控制监督 （1）质检员每班不少于一次对蒸馏现场进行检查 特殊/过程工序的责任部门/人 陈刚、朱帮勇、韦建南 特殊过程（工序）确认意见 通过对蒸馏工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保蒸馏特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。 评审人员 陈刚、朱帮勇、韦建南、欧桂云、王 兵、蒋发华 （需要时） 再确认情况 再确认人 过程确认评审表 R-7.5-02 评审日期： 年 月 日 特殊过程（工序）名称 涂胶 编号 01 涂胶特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 涂胶 放料 收卷 序号 控制的主要项目 控制的主要方式/措施 备注 1 操作员 进行岗位培训及实践测试合格后上岗 （2）严格按操作规程操作 2 涂布机 开机前对设备、网线轴、橡胶辊等进行完好检查确认 开机后检查各段升温，达到工艺要求后放料； 3 材料 涂胶基材、胶水需经检验的合格品 涂胶基材、胶水供应商需合格供方 4 工艺守则 制定涂胶工艺守则并根据具体情况进行不断完善 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行 5 环境/保护 生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料） 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品 6 控制记录 （1）涂胶时按班二次正确记录各段烘房实际温度与规定温度比较，记录并采取措施调整到规定温度 7 控制监督 （1）质检员每班不少于一次对涂胶现场进行检查 特殊/过程工序的责任部门/人 特殊过程（工序）确认意见 通过对涂胶工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保涂胶特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。 评审人员 （需要时） 再确认情况 再确认人 过程确认评审表 R-7.5-02 评审日期： 年 月 日 特殊过程（工序）名称 细纱 编号 01 细纱特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程 细纱 粗纱 回火 并线 序号 控制的主要项目 控制的主要方式/措施 备注 1 操作员 进行岗位培训及实践测试合格后上岗 （2）严格按操作规程操作 2 细纱机 开机前对设备等进行完好检查确认 运转中检查维护 3 材料 上机粗纱需经检验的合格品 操作中捉疵防疵 4 工艺规范 制定工艺守则并根据具体情况进行不断完善 每个操作员能得到、理解、熟悉并执行 5 环境/保护 生产中注意温湿度 环境，当发现断头增加情况时要找原因采取措施 操作员作业时必须穿戴劳动保护用品 6 控制记录 （1）试验员每班不少于二次对细纱现场进行测试检查，正确记录实际测试数据与规定工艺要求比较，记录并采取措施调整到工艺规定要求 7 控制监督 （1）车间管理人员对操作工的生产现场进行综合检查 特殊/过程工序的责任部门/人 特殊过程（工序）确认意见 通过对细纱工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保细纱