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第八章 项目物资、机械管理办法 一、 物资管理 1、材料消耗统计 项目部中标后，对工程数量进行统计，按分部、分项工程进行统计，汇编成册。遇工程变更，及时对数据进行刷新。 2、物资消耗计划 根据每月的生产计划情况，同时编制物资消耗计划，与项目生产计划书一并下达。在采购前，做好物资招标工作。 3、物资采购控制 (1)凡属甲供料以外的物资，原则一律招标进行采购。大宗材料(钢材、水泥、砂石料、外加剂等)的采购要分别招标，二、三项料的采购要选2-3家有实力的供应商，进行单价招标，按期结算的方式。项目采购必须成立物资招标采购领导小组。 2) 物资市场的调查，由物资、财务、计经、工程等相关部门参加，要对供应商的产品质量、产品价格、生产能力、资信、履约能力、售后等方面进行全面调查。 4、合同签约： 关键内容：价格、质量、验收标准和方式、付款方式、承运情况、交货能力及交货期限、违约责任等。 注意的几个问题： (1)由项目合同、物设部门共同拟稿。内容包括：产品名称、商标、型号、厂家、数量、供应日期；质量要求、交提货地点、方式，承运人的责任、验收标准、付款方式、违约责任等方面进行约定，根据我方利益，合理规避风险。合同由物资采购小组进行审评，使之合法、规范，最终由项目经理对评审合格的合同进行签认。供方调查、评价资料及大宗合同的电子版报公司物设部。 (2)在物资采购评审过程中，要根据项目资金情况，对合同条款要认真研究，比如资金支付的违约金等充分考虑，尽能规避风险，减少因合同签订的缺陷发生经济纠纷。合同文本比照公司提供的标准格式(国家工商部门编制)，不得采用供货商提供的非标合同格式。项目物资采购合同要建立台帐。 (3)根据公司内部承包形式多样化的特点，对其所分包的工程材料可以采取分包队自行采购形式(对构成工程主体的物资由项目负责)，项目部一方面要加强对进货质量和数量的监督检查，另一方面要加大和对供货合同履约情况的监督检查，防止项目完工后，协作队伍将债务转嫁到项目部。 (4)当协作队伍自购物资，需要项目部为其代付材料款时，必须要提前出具书面委托书或相关资料，避免其抽逃项目资金和不必要的经济纠纷。 5、物资验收 主线：验收主要是验收质量和数量。 (1)物资部门要对物资的外观是否完好、规格是否和采购计划一致、数量是否相符、物资与所附单证是否相符、有关资料是否齐全等进行验证。 (2)验收方法：第一，对可以直接通过资料、外观、数量进行验收的物资，现场进行点收，双方签认；第二，对不能直接通过资料、外观等感性认识的物资，必须通过现场试验或双方约定的验收方法进行。物资的验收必须由项目部、使用单位和供应商现场进行签认。 (3)对顾客指定的供方也应按评审程序进行评价，做好相关验收手续。 6、物资的发放 主线：按计划发料、并注明所料的使用部位。 1)一般情况下，按当月或当期计划发料，并注明当次或当批材料用于工程什么部位，并建立发料总台帐。 2)分劳务协作队伍的材料人员领料必须由该劳务队负责人书面授权，以避免在清算过程中发生不必要的争议。 7、现场材料的标识、使用和保管 主线：经理部指导、监管，具体由使用单位负责。 1)现场材料的标识：应按贯标要求进行标识。 2)材料的使用：材料的使用要严格按设计要求，做到物尽其材。特别在半成品的制作过程中，一定按照设计要求，尽量做到规格、长度合理，防止“长料短用”，力求做到零损耗。 3)材料的保管：做到堆码正确、整齐、安全稳固、下垫上盖，查点方便，料签齐全，标志明显。材料的保管必须责任到人，以防丢失、损坏或变质。 8、材料的成本管理 关键：控制“差价”和“差价”。 (1)方法： 1)按设计量发料； 2)材料招标采购，降低成本。 (2)程序： 1)编制材料消耗手册(分部、分项)； 2)按每月生产计划采购，采用定额发料。当本项目工程或分部工程量完成85%时，采用定额预警发料制度。 3)月底盘存，分析材料消耗。核出“量价”与“价差”。 4)找出原因，严格控制。 9、外租材料的管理 (1)市场调查，确定合理的租价； (2)签订租赁合同； (3)严格外租材料的现场管理。属项目部组织进场的，由项目部、使用方和出租方共同做好数量和质量的确认，使用过程中的丢失由使用单位负责，要及时结算、用完即退。结算数量和单价必须由项目物设、计经及财务部有关人员共同签字方可生效。严禁一人签字结算。项目部严禁安排外聘人员签认外租材料的数量单价。 具体细则见《中铁五局路桥分公司物资管理》和《中铁五局路桥分公司项目基础管理实施细则》。 二、设备管理 1、设备配置 (1)项目设备配备的原则：经济、安全，满足项目施工需要。 (2)配备的方法和顺序：内部调拔—协作队引入—租赁—购置 2、设备的鉴定与使用 使用前，要对其性能进行鉴定，评价是否满足施工需要，是否满足环保要求，并填写