集团公司材料采购申请审批流程.docxVIP

材料采购申请审批流程 A．应用规则 流程名称 材料采购申请审批流程 流程编号 CLCG 流程说明 对已没有库存的办公物品、原材料等的采购申请 流程表单 材料采购申请单 流程管理部门 生产部 流程文件备案部门 生产部 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 公司各部门 2 部门领导审核 申请人上级（部门内部） 3 仓库确认 确认没有物品 财务部下的仓库 4 公司领导审批 任何一人通过即可 总经理或董事长 5 供应部采购 供应部接收采购申请审批结果 生产部 备注： B．流程图 0 材料采购申请审批流程 申请部门 仓库 公司领导 供应部 填写申请 不同意 请 申 不同意 有 部门领导审核 同意 是否有库存 核 审 无 公司领导审批 策 决 同意 采购确认并结束 束 结 C．流程表单 材料采购申报单 单号： CLCG-2011-07-001 申报部门 申报人 日期 购货名称 规格 单位 数量 库存 备注 部门领导审核 1 仓库确认 2