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ＩＳＯ内审知识培训课程 ＩＳＯ内审知识培训课程 讲师：刘程颖 本简介内容如下： 本简介内容如下： 一、审核策划/计划 二、审核实施 三、审核发现/审核报告/不符合项 内部审核的架构 内部审核的架构 策划→准备→实施→报告及不符合改善及跟 进 一、审核策划/计划 一、审核策划/计划 体系审核的策划和准备 • 何谓内部审核 • 审核目的 • 第一、第二、第三方审核 • 审核的架构 • 审核的准则 • 审核的准备（资讯收集） • 模拟审核 内部审核的目的 内部审核的目的 • 评估组织管理体系活动和整个体系运行的有效性 • 确认与法律法规、方针、体系和程序的符合性 • 评估体系的有效程度 • 评估程序执行人员的有效性 • 提升管理小组、制造和其他部门之间的相互了解 • 有助于技术转移或沟通 • 对管理的沟通 • 减少投诉，改善对管理者和消费者的责任 第一、第二、第三方审核 第一、第二、第三方审核 • 内部审核-第一方审核 • 顾客审核-第二方审核 • 外部认证公司-审核第三方审核 审核策划 审核策划 • 所有审核的过程、部门、审核员 • 确定审核的范围 • 所有相关体系文件的鉴别和收集 审核计划的制定 审核计划的制定 • 时间 • 地点 • 审核员（组） • 范围 • 符合标准及程序文件的要求 • 前次审核的结果和绩效 • 纠正和预防措施 内部体系审核的范围 内部体系审核的范围 • 体系完整被审核或针对特定的活动及相关 程序？ • 审核是否包括厂外供方的活动？ • 审核的重点放在人员的认知或放在体系？ • 审核是否包括对于法律法规的符合性？ • 审核的重点放在改善较多的区域而不是在 管制议题 内部审核所使用的文件 内部审核所使用的文件 • 策划阶段必须鉴别审核员要审核的文件 • 手册 • 程序 • 工作指引 • 相关文件，例如：质量手册、前几次审核 的结果 • 相关记录，例如：监测、校准、纠正行动、 来往信函 审核人员的选派 审核人员的选派 • 审核员与被审核的区域无关 • 审核员要有充分的培训 • 了解相关的活动 • 适用的程序与目标/指标 • 审核员充分熟悉制程和控制以确保审核有 效 文件审核 文件审核 • 鉴别公司产品、过程、服务 • 法律议题的鉴别 • 沟通控制 • 文件控制 • 权责 • 体系文件（手册） • 管理评审 • 记录 • 不符合/纠正和预防措施 检查表典型内容 检查表典型内容 • 审核员 • 被审核方 • 审核过程/条款 • 审核内容 • 时间 • 记录 检查表的作用 检查表的作用 • 审核进行时的提示 • 审核进度的参考 • 审核的