食品生产企业自查情况表附岗位考核记录表.docxVIP

食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表 企业名称： 食品生产许可证号： 地址: 自查日期： 自查项目 项目序号 自查内容 自查情况 备注 1住产主体资格 1.1 《食品生严许可证》是否在有效期内。 □是□否 1.2 企业名称、生产场所、生产食品的范围 是否与《食品生产许可证》一致。 □是□否 1,3 取得《食品生产许可证》后，食品生产 工艺设备布局和工艺流程、主要生产设 施、食品类别等事项是否发生变化。 □是□否 1.4 许可条件发生变化是否办理变更手续 □是□否 2住产环境条件 2.1 厂区、车间是否卫生整洁、无扬尘、无 积水 □是□否 2.2 厂区、车间是否与有毒、有害场所及其 他汚染源保持规定的距离。 □是□否 2.3 卫生间是否清洁，设置洗手设施未与食 □是□否  品生产、包装或贮存等区域直接连通。 2.4 有更衣、洗手、干手、消毒设备设施, 是否满足正常使用。 □是□否 2.5 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物 等设备、设施运行是否正常。 □是□否 2.6 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品 与原料、半成品、成品、包装材料等是 否分隔放置,并有相应的使用记录。 □是□否 2.7 是否定期检杳防鼠、防蝇、防虫害装置, 并有相应检杳记录,生产场所无虫害迹 象。 □是□否 3.进货查验结果 3.1 是否要求食品原辅料、食品添加剂、食 品相关产品供货者提供许可证、产品合 格证明文件；如供货者无法提供有效合 格证明文件的食品原料，是否有送检或 □是□否 自检,并保存相关检验记录。 3.2是否建立原辅料进货查验记录制度，进□ 3.2 是否建立原辅料进货查验记录制度，进□是 □否 货查验记录及证明材料是否完整、规 范,记录和凭证保存期限是否符合要求 （保存期限不少于产品保质期期满后 六个月,没有明确保质期的，保存期限 不少于二年）。 3.3是否有食品原辅料、食品添加剂、食品□ 3.3 是否有食品原辅料、 食品添加剂、 食品 □是□否 相关产品的贮存、保管记录和领用出库 记录。 4 ?生产过程控制 是否有建立食品安全自查制度,并依据 制度对食品安全状况进行自查，并将自 查和处置情况进行记录。 1= 4.2 使用的原辅料、食品添加剂、食品相关 产品的品种是否与索证索票、进货查验 □是□否 □是□否 记录内容一致。 4.3 生产投料记录与保存是否规范。 □是□否 4.4 是否存在使用非食品原料、回收食品、 食品添加剂以外的化学物质、超过保质 期的食品原料和食品添加剂生产食品 （该项不适用于食品添加剂生产企业） □是□否 4.5 是否存仕超范围、超限量使用食品添加 剂的情况。（该项不适用于单一品种食 品添加剂生产企业） □是□否 4.6 是否生产或使用国务院卫生行政部门 公告的新食品原料范围之外的新食品 原料（该项不适用于食品添加剂生产企 业） □是□否 4.7 是否使用药品、仅用于保健食品的原料 □是□否  生产食品 4.8 生产记录中的生产工艺和参数与申请 许可时提供的工艺流程是否一致 □是□否 4.9 是否建立和保存生产加工过程关键控 制点的控制情况记录。 □是□否 4.10 生产现场是否存在人流、物流交叉污 染。 □是□否 4.11 是否存在原辅料、半成品与直接入口食 品交叉污染。 □是□否 4.12 有温、湿度等生产环境监测要求的，是 否定期进行监测并记录。 □是□否 4.13 生严设备、设施是否定期维护保养并有 相应的记录。 □是□否  4.14 是否存在标注虚假生产日期或批号的 现象 □是□否 4.15 工作人员是否穿戴工作衣帽、洗手消毒 后进入生产车间，生产车间内是否存在 与生产无关的个人或者其他与生产不 相关的物品。 □是□否 5.1 企业自检的，是否具备与所检项目相适 应的检验室和检验能力，是否有检验相 关设备及化学试剂,检验仪器设备是否 按期检定。 □是□否 5.2 不能自检的,是否委托有资质的检验机 构进行检验。 □是□否 5.3 是否有产品食品安全标准文本，并按照 食品安全标准实施检验。 □是□否  5.4 是否建立出厂检验制度，检验记录真 实、完整。 □是□否 5.5 是否按规定保存检验留存样品并记录。 □是□否 6?贮存及父付控制 6.1 原辅料的贮存是否有专人管理,贮存条 件是否符合要求。 □是□否 6.2 食品添加剂是否专门贮存，并专人管 理,标示明显。 □是□否 6.3 不合格品是否存放在划定区域。 □是□否 6.4 是否建立与严品相适应的旷存、运输及 交付控制制度，是否按照制度进行执 行,并有相关记录。 □是□否 6.5 仓库温湿度是否符合要求。 □是□否 6.6 是否有销售台账，销售台账记录是否真 □是□否 实、完整。 6.7销售台账记录的内容是否齐全，是否有□是□否 食品的名称、