超市营运部培训教材.pptVIP

订货作业流程说明 （1）营运部—营业员依据商品库存与架存状况填写“缺货核查表”； （2）营运部—各班授权营业员依据“缺货核查表”并根据商品安全数量做出订货判断。 （3）营运部—各班授权营业员在请购商品时，应按商品类别、厂商类别对商品进行整理汇总，依据商品的安全库存量确定请购数量，并填写“手填请购单”，一式两联。 （4）营运部—各班授权员工应在“手填请购单”相关项目内填明供应商编码、供应商名称、单品国际条码、单品店内码、单品包装数量、规格及订货数量。要求填写清楚，书写工整，无涂改，修改处需修改人确认签字。 （5）营运部——各班授权员工填写完结后，在填单人处签字，并呈报到经理处进行审核； （6）手填订货单由经理、店长签核后，交与采购部进行电脑录入作业。交接时，需有采购部收单人签字，营运部保留其中一联； （7）大额订货单，如团购订单等应特别注明，及时交店长签批后交与商品行政部进行电脑录入作业； （8）商品行政部文员在完成电脑录入作业后，交由采购部长签字发出，订单打印一份。 （9）手填订单留存联由理货员按日期存档，保存期为两个月，理货员应合理利用订单留存联，以跟进订货商品的送货情况并避免重复订货。 5、索赔流程 一、残损商品索赔流程： 1、授权员工将残损商品按供应商分类整理。（空包装不可索赔，直接交于防损部处理） 2、填写“索赔商品小票”一式三联。部门经理签字确认。“索赔商品小票”要注明供应商名称、供应商合同号、商品名称、数量、规格、成本价，且必须详细注明索赔原因。 3、授权员工将商品连同“索赔商品小票”送至收货部索赔办。 4、索赔员、防损员、授权员一同核对索赔小票与实物相符后，在一式三联的索赔小票上签字确认，营运部、收货部、防损部各留一联，索赔商品交接完毕。 5、索赔员根据“索赔小票”通知供应商来办理退货事宜，原则为：市内供应商七日内，外市供应商十五日内必须来办理退货手续，超出期限的，店内将通知采购部从供应商帐款中直接扣除。 6、供应商办理索赔手续时，索赔员、防损员共同与供应商清点退货商品，打出退货单后由供应商、索赔员、防损部共同在退货单上签字确认。 7、索赔员持退货单到财务部确认，并由财务人员签字确认已扣款。 8、索赔员填写出门条一式两联，索赔员、防损员、收货部班长以上级人员签字确认，防损部、收货部各留存一联，供应商持退货单第三联将索赔商品拉走。 9、退货单第一联转财务，第二联、索赔小票、出门条索赔办存档。 二、整批商品索赔流程： 1、由营运部将库存大、过季商品下退货申请传至采购部，签字确认可退货后传至索赔办。（在传至收货部前查看账款是否大于退货额） 2、索赔员通知供应商安排退货时间，市内供应商七日内，外市供应商十五日内必须来办理退货手续。 3、供应商前来办理退货，由索赔员、部门人员、防损员共同清点索赔商品。 4、打出退货单，由索赔员、部门人员、防损员、供应商在退货单上签字确认。 5、索赔员持退货单到财务部确认，并由财务人员签字确认已扣款。 6、 索赔员填写出门条一式两联，索赔员、防损员、收货部班长以上级人员签字确认，防损部、收货部各留存一联，供应商持退货单第三联将索赔商品拉走。 7、退货单第一联转财务，第二联、索赔小票、出门条索赔办存档。 三、虚拟退货流程：主要进店后商品变价（成本价） 1、由采购部下退货申请单，注明：厂家名称、合同号、条码、数量、退货价。并由采购经理、采购部长签字确认，同时通知供应商到索赔办办理退货手续。（可由采购经理代办） 2、采购部将申请单传至索赔办，索赔员依退货申请打出退货单，由索赔员、供应商（采购经理）防损员共同签字确认。 3、索赔员持退货单到财务部确认，并由财务人员签字确认已扣款。 4、退货单第一联由财务部留存；第二联索赔办留存；第三联供应商留存。（采购部代保存），对于供应商无法及时领取单据的，索赔办将进行保管，供应商领取时须填写“供应商领取单据登记表” 5、由采购部传虚拟订单，要求订单上厂家（换厂家除外）、品名、数量、规格必须与退货单相符，订单上价格须低于退货价。（特殊情况必须有总经理签字）订单上由采购经理、采购部长签字确认。 6、由索赔员在退货单上登记订单号，在订单上登记退货单号，并在订单上填写收入数量（与退货数量一致），由索赔员、收货部助理级经上人员签字确认。 7、将订单传至票据办打出相应验收单，由票据员在验收单上注退货单号，再由供应商取走验收单。（或由采购部代取） DS--齐齐哈尔新玛特 索 赔 商 品 小 票 店号： 供应商名称： 供应商编号： 序号 国际条形码 小分类 店内码 商品名称 数量 退货原因 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 7