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分供方评价和选择业务流程图
业务室提出供方评价申请
业务室提出供方评价申请
报经处长同意后对其进行调查
报经处长同意后对其进行调查
B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批
B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批
业务室根据调查结果填写
业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表
业务室填写企业评价表审查是否合格
业务室填写企业评价表
审查是否合格
是否检验样品
是否检验样品
是 是
列入合格供方名录采购样品后报质管处检验
列入合格供方名录
采购样品后报质管处检验
放弃检验是否合格
放弃
检验是否合格
否
是
质量跟踪调查
质量跟踪调查
是否进行 否
工艺试验
报技术部进行工艺实验
报技术部进行工艺实验
发现质量问题
实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验
实验是否合格
列入合格分承包方名录
试用是否合格
试验是否合格
委托车间试用
报工艺所进行工艺试验
否
是
委托车间试用
委托车间试用
试用是否合格
试用是否合格
是
否
A-0-21-2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
处办下达周转天数指标
处办下达周转天数指标
业务室将指标分解
业务室将指标分解
计划员编制周转计划
计划员编制周转计划
业务室综合平衡并编制总周转计划
业务室综合平衡并编制总周转计划
处办综合平衡并编制全处周转计划
处办综合平衡并编制全处周转计划
下达执行
下达执行
统计室每月上报周转计划执行情况
统计室每月上报周转计划执行情况
年未考核
年未考核
A-0-21-3
物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务 ）
用料单位提出
用料单位提出
用料计划
处办公室分割发送
处办公室分割发送
用料计划
业务室主任安排计划员平衡需求和资源
业务室主任安排计划员平衡需求和资源
物资发放程序计划员核实资源是否满足需求
物资发放程序
计划员核实资源是否满足需求
是
市场调查：包括货源、价格、质量等 否 10万元以上
市场调查：包括货源、价格、质量等
填写《物资招标采购申报表》报检察处计划员根据用料计划
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