氧化铝厂生产辅材管理规定(试行)1.docVIP

氧化铝厂物资管理规定（试行） 第一章：总则 第一条：为规范管理、保证生产、减少费用，防止实物过程流失，树立员工节约意识、提高物资管理水平，努力降低生产成本，根据公司有关物资供应管理制度及体系运行要求，特制订本制度。 第二条：本管理制度适应河南分公司氧化铝厂机关及各车间日常生产、维护、检修、流程改造所需辅助性物资的管理，不适应资本性支出、设备大修、大型改造项目等物资管理。 第三条：本管理制度实施后，以前管理制度同时废止，如有未包含以前管理制度的部分，在本制度修订之前，以前管理制度的对应条款有效，如与公司管理制度冲突的以公司管理制度为准。 第四条：本管理制度解释权归氧化铝厂所有，自发布之日起生效，试行期6个月。 第二章：物资费用管理 第五条：物资供应专业根据各车间各月生产、检修及物资使用周期等情况，制定各车间费用指标，并纳入当月绩效考核。 第六条：所有物资全部由车间出具《中国铝业股份有限公司河南分公司物资领用单》领取，当月领用的物资进入各车间当月生产成本。 第七条：各车间回收的废旧物资以拍卖等方式销售的费用，由车间开具红色《中国铝业股份有限公司河南分公司物资领用单》，冲减车间当月生产成本。 第八条：氧化铝厂内部回收综合利用的物资，按照该废旧物资原值的40-60%冲减回收车间的生产成本，并计入使用废旧物资的车间的当月生产成本。 第三章：物资计划管理 第九条：各车间根据物资储备、正常生产、设备检修以及费用指标，于每月15日之前向物资供应管理员提交下月物资供应计划；各车间编制物资供应计划之前要与车间各专业和轮班进行仔细核算，做到全面、准确、无遗漏、无多余、不错报，尽量减少或杜绝临时补充计划。 第十条：对于保质期较短的物资，车间要严格控制计划量和库存，杜绝超过保质期失效造成浪费。 第十一条：物资供应计划必须填写物资名称、规格、单位、数量、用途、申报日期、到货日期、填报人姓名，要求字体工整、清晰，不得随意涂改；如有特殊要求、须指定厂家的物资，按照《河南分公司指定材料采购管理暂行规定》的要求进行。 第十二条：上月已申报但未到货的物资，不需重复上报，车间通知物资供应管理员催促公司供应部和物资配送中心抓紧时间进货。 第十三条：各车间编写的物资供应计划需有ERP系统计划和书面计划，其中书面计划加盖车间公章，由车间主任审核、签字后，与ERP系统计划一并提交氧化铝厂物资供应管理员。 第十四条：物资供应管理员接到各车间物资供应计划后，必须注明接收日期，逾期上交的按临时补充计划对车间提出考核。 第十五条：物资供应管理员负责对物资供应计划审核、分类、汇总、编制，提交物资供应主管、主管厂长和厂长审核、审批，并于20日前报物资配送中心。 第十六条：生产过程中确因生产需要，须申报临时补充计划的，由车间提交书面申请，经车间主任、物资供应主管和主管厂长签字同意后，再通过ERP系统申报临时计划。 第十七条：物资供应管理员应及时与物配中心、公司供应部保持联系，督促落实各种物资的到货、存货情况，保证物资供应计划的完成。 第四章：物资领用管理 第十八条：各车间每月5日前向物资供应管理员提交本月的领用计划。 第十九条：计划物资到货后，各车间应及时办理领用手续，根据物资供应计划和生产需求领取物资。 第二十条：料单开出 1、车间材料员开出《中国铝业股份有限公司河南分公司物资领用单》，必须清楚填写品名、规格、型号、数量、单位、单价、总价、用途，不许有任何涂改，经车间主任签字盖章后，送氧化铝厂物资供应主管、主管厂长签字并加盖厂长印章。 2、办理完上述手续后，将《中国铝业股份有限公司河南分公司物资领用单》连同本次领用物资的《材料领用明细表》电子版交物资供应管理员登记备案，并在《中国铝业股份有限公司河南分公司物资领用单》上加盖物资领用章后方可办理物资领用手续。 3、《中国铝业股份有限公司河南分公司物资领用单》在审批过程中，如各级领导对领用数量签署减量领用时，车间材料员在物资库领用时要提醒物资库发货人员按照领导批准的数量发货。 4、《中国铝业股份有限公司河南分公司物资领用单》一式五联：第一联为物资供应专业存查，第二联车间存查，第三联物管中心仓储存查，第五联作为统计使用，第六联车间保存。 第二十一条：各车间到物资配送中心领料时，必须按填写的内容或领导批准的数量领取物资，不允许串换品种和超额。 第二十二条：物资验收 1、车间材料员在物资库领用材料时，要严格履行质量验收和数量验收职责。 2、质量验收：查验供货单位提供的质量保证书、合格证；各种物资品种、规格、执行标准应与要求相符；外表无缺陷，包装无破损。 3、数量验收：按重量到货的全部检斤，以检斤单净重为准，误差不应超过允许范围；按长度到货的，按实际测量长度为准，误差必须在规定范围内；按件数到货的全部点数，定量包装物要抽箱检查，检查后包装好，注明