2012年质量环境管理体系运行计划.docVIP

2012年质量/环境管理体系运行计划 项目 序 项目内容 项目具体输入与输出 主管部门 计划　时间 备注 一、目标指标与方案 1 各部门2012年度教育训练计划表 依据部门工作内容制订相应的培训计划 各部门 1月 　 2 公司总体年度教育训练计划表 汇总各部门计划制成公司总体年度培训计划 管理者代表 1月 　 3 公司总体质量/环境目标检查讨论 公司总体质量/环境目标 公司经营管理层 2月-3月 最高管理者决策 4 各部门质量/环境目标检查讨论 部门拟订的质量/环境目标 各部门 2月-3月 依据总目标，结合工作内容策划 5 环境因素的识别和评价（EMS） 机器设备或其他生产工艺等的变更需对部门与公司总的环境因素重新进行识别和评价。 各部门 不定期 　 二、体系管理 1 ［最新文件一览表］/［品质/环境记录一览表］发行 最新资料的输入 质检部 2月-3月 　 2 【不合格品管理程序】的检查讨论 依据公司的生产优良率与不同工段，制订品质异常单开立的条件与生产停止的条件。 质检部 4月 　 3 QW-GB0001【顾客满意度评价规范】的修订 依据ISO9001：2008的要求修订 外贸部 5月 　 4 质量/环境体系文件管理 按照职责做好文件的发放、修改、归档和作废工作。做到有登记、有记录，杜绝文件丢失。 办公室/各部门 每季度进行 　 5 ［合格供方名录］更新发行 最新资料的输入 采购部 1月 　 三、内审与管理评审 1 年度质量/环境管理体系运行中不符合项的改善结果再确认 1.内部审核不符合项的整改报告；　　　　　　　　　　　　　　　2.客户监查的不符合的整改报告；　　　　　　　　　　　　　3.外部机构监测的不符合项的整改报告. ISO领导小组 7月/12月 　 2 2012年度质量/环境管理体系内部审核计划表 依据［年度审核计划表］制订2012年度的内部审核计划 ISO领导小组 1月 　 3 ISO9001：2008内审员培训 申请外部培训机构培训 ISO领导小组 6月-10月 　 4 质量/环境管理体系内部审核 1.质量/环境管理体系的执行情况审核检查表；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.质量/环境管理体系内部审核缺点改善。 ISO领导小组 6月/12月 　 5 质量/环境管理体系管理评审（12月初） 各部门提报评审输入：具体参见【程序文件】P8的“管理评审控制程序”。 ISO领导小组/各部门 12月 公司最高管理者主导 四、外部监查 1 QMS与EMS监督检查 QMS与EMS年度监查 ISo领导小组 12月 　 2 第二方（客户或接受客户委托的第三方）对公司进行的审核 1.依据客户提供的监查表先进行内部自查；　　　　　　　　　　　　　2.针对不符合项目进行相应的改善。 质检部/ISO领导小组 7月前 　 五、持续改进 1 针对SONY监查进行的内部自查 1.客户端提供的监查表；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.监查的不符合报告；　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.不符合项整改报告。 各部门 2月-3月 　 2 ISO基础知识的培训教材的制订 依据【手册】与【程序文件】的要求，制订培训教材 ISO领导小组 2月-3月 　 3 法律与其他要求的获取和适用性的判断（EMS） 需确认国家及地方最新的法律法规与其他要求的有效性与适用性 办公室 2月-5月 　 4 组织开展各部门质量/环境管理职责学习和教育活动 依据各部门主导的程序文件进行培训 各部门 2月-5月 　 5 客户满意度调查（QMS） 1.客户满意度调查表；　　　　　　　　　　　　　　　　2.客户满意度调查分析表；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.顾客满意度回访表。 外贸部 12月 　 6 月会 1.各部门的目标达成状况的检查讨论；　　　　　　　　　　2.本月产品品质状况的检查讨论。　　　　　　　　　　　　 质检部 每月进行 　 7 持续改进 1.过程/产品的监视和测量；　　　　　　　　　　　　　　　　　2.质量数据的收集、分析、应用； 质检部 每月进行 　 8 ISO基础知识的培训 新人入职培训 办公室 每月进行 　 9 加强员工的岗位培训 依据各部门的年度教育训练计划进行 各部门/办公室 不定期 　 10 客户外来文件的收发管制 依据内部要求对客户提供的文件进行处理 ISO领导小组 不定期