机组A级检修质量保证措施.doc

PAGE 362 机组A级检修质量保证措施 为保证机组检修工作顺利开展，依照分公司标准化检修的要求，加强机组检修实施过程中的安全、技术、计划等各个方面的实施质量进行监督管理，及时跟踪和纠正不良事件，确保质量管理体系的有效性、适宜性和持续性。特制订检修质量保证措施，内容如下： 一、组织机构及职责 参见本手册第三部分《2019年5号机组A级检修组织机构及职责》 二、质量保证主要措施 1.严禁违章作业 1.1严禁无票作业； 1.2领取工作票前应检查其内容是否符合自己的工作； 1.3工作开始前必须验证所检修的设备或系统处于正确的隔离状态； 1.4检修作业不允许超越工作票规定的工作内容； 1.5应对检修作业点建立工作隔离区并设立工作标示牌，检修作业不允许超越隔离范围工作； 1.6系统或设备开口（人孔门、管口等）必须进行封堵或包扎； 1.7工作负责人必须在工作现场（短时间离开必须指定临时负责人）； 1.8检修作业文件包必须在工作现场并与实际一致； 1.9检修作业文件包中文件必须完整、正确； 1.10检修作业过程中采取的临时安措，工作票终结前，必须拆除。 2.严格执行检修作业指导书和项目验收表 2.1严格按作业指导书文件包规定进行检修作业； 2.2程序执行“√”必须与实际步骤一致（不允许提前、滞后或随意打钩）； 2.3发出检修质量检查通知单前，必须自检通过并签名； 2.4程序中的停工待检点应及时签证（签名和日期）； 2.5不允许随意取消或不执行程序中规定的检修项目； 2.6如需修改文件包内容，应按照程序填写文件包修改记录，进行审核、批准、生效后执行； 2.7认真、及时并正确记录检查结果和测量数据，记录一律用钢笔或签名笔，不允许用圆珠笔和铅笔； 2.8按程序规定要求正确使用经过标示的测量工具和力矩扳手； 2.9检查或测量结果超标必须填写“不合格品处理单”； 2.10质量监督计划验收点必须按要求填写“检修质量检查通知单”，并提前通知验收人员； 2.11严禁跨越“W”、“H”的工作； 2.12使用备品配件应及时填写在“完工报告单”里。 3.备品备件、测量器具 3.1使用前检查备品备件的质量和数量是否符合要求，不符合质量要求的备品备件不得使用； 3.2备品、备件的使用前负责人必须确认型号和尺寸的正确性； 3.3使用程序规定的工具并确认可用； 3.4使用程序规定的测量器具并确认可用； 3.5使用器具的型号和精度必须满足使用要求； 3.6测量器具应有明显的标示（编号、检验合格证）； 3.7测量器具（包括力矩扳手）必须在检验有效期内； 4.作业现场符合要求 4.1保证作业现场照明良好； 4.2作业点地面工作前应铺设塑料布或其他保护材料，摆放拆卸下的零部件； 4.3容器内工作必须保持通风良好外面有人监护； 4.4工作现场工具和物件摆放整齐并无杂物； 4.5拆卸的小物件（如螺丝、螺帽等）应集中收集和保存； 4.6工作时地面的油、水和杂物要及时清理干净； 4.7检修中产生的工业垃圾应按环保要求及时清理； 4.8检修现场严格动火票制度，焊接、气割的下面应有接火盘； 4.9完工后必须及时清理工作现场； 4.10保持修后设备的完整性（如标示牌、表计、电缆牌、介质流向、油漆等）。 5.检修作业文件包填写符合要求 5.1必须在检修总结中将检修活动描述清楚； 5.2“W”、“H”点签字完整； 5.3使用的备品备件记录完整和正确； 5.4使用的工器具记录完整和准确； 5.5检修记录填写完整无误、计量单位正确； 5.6试运转数据和结果记录完整，具体并准确； 5.7检修记录不允许涂改，检修程序个别更改处必须由更改人签名； 5.8检修报告必须真实、完整、清楚； 5.9对程序和检修过程中发现的问题应填写在文件包修改记录中。 三、质量保证主要检查内容及标准 1、班组工前会的召开： 参加班前（工前）会，抽查其中一名工作班成员，考察班前（工前）会召开的有效性。确认： 工作班成员是否均参加了班前（工前）会 工作中各成员分工是否合理 工作内容及关键点是否说清楚 可能的风险及相应防范措施是否说明 是否提出工作经验反馈及落实具体措施 2、重要检修项目的监督： 在重要检修项目的实施过程中，按照要求做好标示，所用测量设备记录在相关质量记录中，要求到场的监督人员是否到场并监督到位、及时签点 作业人员的资格满足要求 重要检修项目监督质保工作计划 3、工器具的使用和校验： 使用工器具是否符合程序规定要求 使用工器具是否在有效期内 使用工器具是否遵守操作要求 使用风险工器具是否有必要的防护 使用工器具的存放和运输是否合适 检修工作全面铺开后，在各作业点对现场使用的工器具（没有在库房集中