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浙江科特汽配有限公司 文件编号：ZKTP-ZG/02
（杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本：A0
实施日期：2003-03-00
文件标题：不合格品的控制程序 页 次： PAGE 7/ NUMPAGES 7
FILENAME \p E:\16949质管部\不合格品的控制程序.doc
目的
适用范围
职责
定义
相关文件
流程图
流程说明
相关表单
附件
1、目的：
为使生产过程中生产的不合格品能得到及时的处理和控制，以防止不合格品流入下道工序或流出厂外，特制定本程序。
2、适用范围：
此程序适用于本公司产品实际的全过程，包括：进料检验，制程检验，成品检验，库存品，客诉品等。
3、职责：
3.1全公司员工均有发现不合格品的责任。
3.2质量检验人员负责生产现场不合格品的确认工作，并对重大不合格品作出处理决定，并开据通知单，传递信息。
3.3各部门负责人均要参加不合格品的评审工作，并执行对不合格品的处理方案。
3.4质管部负责不合格品的初审工作，管理者代表审批不合格品的评审结论。
3.5质管部负责追踪不合格品的处理结果。
3.6质管部人员负责重新检验返修后的不合格品。
4、定义：
可疑品：指检验及试验状态不明确的产品及物料。
5、相关文件：
《客诉与退货作业指导书》
《纠正预防措施控制程序》
6、流程图：
6.1流程图1
6.2流程图2
7、流程说明
7.1流程说明
7.2流程说明
8、相关表单：
《不合格品统计月报表》
《不合格品通知单》
《报废单》
《进料检验记录表》
《纠正预防措施表》
《不合格优先减少计划》
《整改通知单》
《重检作业知道书》
9、附件：无
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日期
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