内蒙古自治区赤峰敖汉旗惠州街道办.docVIP

PAGE PAGE I 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗惠州街道办 2018年部门预算公开报告 二〇一八年 四 月 三 日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 PAGE 8 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 惠州街道办是敖汉旗人民政府派出的正科级行政机构。 （二）部门主要职责 1、贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署。 2、负责改善和优化经济环境，促进辖区经济社会发展；负责推进产业结构调整和生态环境保护工作。 3、负责保障社会经济组织和农牧民、居民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会秩序和稳定工作。 4、负责推进辖区养老保险、合作医疗、卫生等事业发展，监督、管理、指导所辖居委村委会的工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，敖汉旗惠州街道办预算只有本级预算 （一）敖汉旗惠州街道办部门机构及人员基本情况 本级预算单位共有1个，其中：财政拨款的行政单位1家，内设机构为党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。编制33个，年末实有人员90人，其中在职89人，行政退休1人,无遗属人员。 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 本部门2018年度收入总计17,550,171元，支出总计 17,550,171元。与2017年度预算相比，收支增加4,856,211 元，增长38.26%；主要原因是2018年人员正常晋升工资、调入返聘人员7人工资增加、村干部报酬标准提高、为保证各项工作顺利开展项目预算有所增加所致。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入17,550,171元，其中：一般公共预算拨款收入 17,550,171 元，占比 100%； （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 17,550,171元，其中：基本支出 8,010,732元，占比 45.64 %；项目支出 9,539,439 元，占比 54.36 %。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算17,550,171 元，包括：一般公共预算财政拨款 17,550,171元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 6,967,384元，比上年预算数增加 1,282,993 元。主要用于政府返聘人员增加7人工资支出、人员增资、信访等日常办公经费有所增加。 2、公共安全支出20,000元，与上年预算数相同。 3、文化体育与传媒支出78,006元，比上年预算数增加 845元。主要是人员增资所致。 4、社会保障和就业类 4,893,670元，比上年预算数增加4,786,978 元。主要用于小河子农场职工家属低保金增加补发、职工养老保险、职业年金 。 5、医疗卫生与计划生育支出430,837元，比上年预算数增加18,968元,主要用于在职人员增资。 6、城乡社区支出2,096,600元，与上年预算数增加1,696,600元，主要是增加城区保洁支出871,600元，新城社区购办公场所825,000元。 7、农林水支出2,490,155元，比上年预算数增加1,683,130元。主要用于喇嘛蒿村新农村建设资金增加1,522,000元。 8、住房保障支出573,519元，比上年预算数增加 21,558 元，主要是单位人员增加及工资基数增大所致。 （三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明 本部门财政拨款支出合计元，其中：基本支出 8,010,732元，占 45.64%；项目支出 9,539,439 元，占 54.36 %。 1、财政拨款基本支出预算情况说明 本部门财政拨款基本支出 8,010,732元，其中： 人员支出 6,707,832元，主要包括：工资2,797,200元，津贴补贴1,573,822元，事业人员奖励性绩效工资1,019,077元，2017年终一次性奖金39,455元， 2017年增资补发66,972元，在职人员医疗保险314,3