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合浦县劳动和社会保障监察大队 2017年部门预算及“三公”经费预算 编制说明 第一部分：合浦县劳动和社会保障监察大队概况 一、部门主要职能 （1）负责拟定加强本县企业规范用工的监管和服务的意见和办法，并会同有关部门组织实施; （2）负责劳动保障监察行政执法管理工作; （3）负责劳动保障监察案件的审理工作; （4）负责对行政处理、处罚案件依法申请法院强制执行工作; （5）负责企业欠薪保障金的受理及审核工作; （6）负责劳动保障监察员、协管员的业务培训工作; （7）负责本县外国人就业监管工作; （8）负责牵头推进企业诚信体系建设工作; （9）承办领导交办的其他工作。 二、部门和所属预算单位及人员构成 我大队是合浦县人力资源和社会保障局下属的二层机构，是参照公务员法管理的事业单位，是独立核算单位。大队编制人数为7人，在职人员7人。 第二部分：合浦县劳动和社会保障监察大队2017年部门预算公开报表（详见8张附表） 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明? 一、2017 年度收支总体情况。 2017年度预算总收入108.4万元，同比增加8.38万元，同比增长8.38%。预算总收入增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准；二是增加了公务交通补贴等，使收入预算总体布局有所增加。 2017年度预算总支出108.4万元，其中：基本支出56.4万元，占支出总预算52.03%，同比增加8.38万元，同比增长17.45%；项目支出52万元，占支出总预算47.94%，与去年同期一样，支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 二、2017 年度财政拨款支出预算情况。 2017年一般公共预算拨款支出108.4万元，其中：基本支出56.4万元，项目支出52万元。具体支出预算如下：其中工资福利支出47.09万元，商品和服务支出7.56万元，对个人和家庭的补助支出1.75万元，以上三项属基本支出；“两网化”项目管理支出45万元，经常性专项业务费7万元，这两项属项目支出，。 三、2017年预算安排“三公”经费预算情况。按全口径和一般公共预算安排进行说明。 2017年预算全口径安排“三公”经费支出预算2.5万元，比2016年预算3.99万元减少1.49万元，同比减少37.34%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.05万元，公务用车运行维护费支出预算2.45万元。 2017年一般公共预算安排 “三公”经费支出预算0.05万元，比2016年预算3.49万元减少3.44万元，同比减少98.57%。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.05万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2017年一般公共预算安排“三公”经费支出预算减少的原因主要是公务用车改革，单位已经没有公务用车。 四、2017 年度没有政府性基金支出预算。 第四部分：第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费