环境体系内部审核程序.docxVIP

内部评审程序 文件编号:LS-EP-HA-008 修订序号：A1 生效日期：2011-03-01 页码：第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 9 页 未经本公司同意，禁止翻印。 制 定： 部 门 日 期 审 查: 管理者代表 日 期 核 准： 总经理 日 期 分发部门及份数: 主任委员(CC) 1 业务部(SA) 1 研发部(RD) 1 管理代表(MR)（MR) (MR) 0 模具部(MO) 1 生产部(PD) 1 品质部(QA) 1 人资行政部(HA) (HA) 1 供应部(SD) 1 采购部(PU) 1 财务部(FN) 1 　 　 文件变更记录： 修订版次 制修订页码 生效日期 变更简述 A1 全页码 2011.3.01 新制定 目的： 定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并 是否有效，及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和 不断地改进。 范围： 适用于内部环境管理体系审核的控制（简称内审）。 名词解释: 无 职责: 4.1人资行政部负责制定内部体系年度审核计划，报环境管理者代表批准。 4.2环境管理代表确定审核组成员，任命审核组长。 4.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审并对 不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。人资行政部是内审的实施部门。 4.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向总经理汇报，提交管理评审。 4.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。 主文 5.1每年12月初，由人资行政部负责制定下一年《年度审核计划》，经管理代表审核，报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况，可临时增加频次。 5.1.1发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨； 5.1.2组织的领导层、环境方针、目标、指针、重大环境因素、生产工艺等有较大 改变； 5.1.3即将进行第二、三方审核。 5.2审核的准备 5.2.1组建审核组。 审核组长：由人资行政部成员担任。 审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书的内审员组成。 5.2.2审核组的职责 审核组长 (1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定《EMS内部审核计划》。 (2)确定审核范围。 (3)确定审核结果。 (4)向环境管理代表汇报。 审核组成员 (1)根据审核准则进行审核。 (2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。 (3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。 被审核部门 (1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。 (2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。 (3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。 (4)实施纠正措施并确认效果后，向审核组长报告。 5.2.3编制审核计划 由审核组长根据年度审核计划编制《EMS内部审核计划》，报管理代表审批 后实施。审核计划于审核前七天由ISO14001审核组发至各部门。各部门负 责人在收到审核通知后，如对审核计划有异议，可在两天内通知审核组协 商调整。 审核计划的主要内容包括：审核的目的、依据、范围、日期、受审核的部 门、时间安排、审核员分工等。 受审核的范围：覆盖全公司所有部门所涉及活动、产品和服务、ISO14001标准。 审核的目的： 环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001标准 的要求； 是否得到了正确的实施和保持； 向总经理报送审核结果。 审核的准则： ISO14001环境管理体系标准； 适用于公司的相关法律法规和其他要求； 公司环境管理体系文件。 5.2.4审核组预备会议 审核员分工、编制检查表、准备不符合报告表式等。 5.3审核实施 按《EMS内部审核计划》实施 5.3.1召开首次会议 审核组长负责主持会议，总经理、管理代表、审核员及受审核部门领导。 会议内容主要是：明确审核目的、范围、介绍审核员分工、确认审核计划，介 绍审核方法和程序、澄清审核计划中不明确的内容等。 5.3.2现场审核 审核员按分工到受审核部门依据《EMS内审检查表》进行现场审核，通过